DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Provee servicios al cliente y asistencia especializada, incluyendo laboratorios, en áreas de plantas de agua y alcantarillado, estaciones de bombeo, redes de agua y alcantarillado, represas, pozos, tanques y otras actividades cuyos costos son de origen operacional.

• Brindar a la ciudadanía, acceso a un abastecimiento suficiente, adecuado y seguro de agua potable en cumplimiento con todos los reglamentos aplicables.
  

• Promover la interconección de los sistemas de distribución entre los más importantes cuerpos de agua de Puerto Rico, para proveer apoyo entre las diferentes regiones. Desarrollar procesos proactivos para evaluar la capacidad de los sistemas de agua potable, estar en cumplimiento con los reglamentos cambiantes, e implantar los cambios necesarios.
  

Usuarios residenciales, comerciales, industriales y gubernamentales de áreas urbanas y rurales.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos	2004	2005	2006	2007
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	1,704	1,344	1,518	1,518
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas	29	8	17	17
Servicios Generales y de Mantenimiento	3,515	3,382	3,290	3,290
Sistemas de Información	27	1	3	3
Otro Personal	251	51	90	90
Total, Puestos	5,526	4,786	4,918	4,918

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Responde a las necesidades del Director Ejecutivo y la Gerencia Administrativa en cuanto a los servicios de asesoramiento legal, sistemas de información, logística, finanzas e informática, servicios a la comunidad y tesorería. Además, cuenta con la Oficina de Comunicaciones Corporativas cuya función principal es armonizar la relación entre la AAA y su clientela. A partir del año 2005 estas funciones se integran al programa de Dirección y Administración General, por efecto de un esfuerzo de política pública, control de gastos y reestructuración administrativa.

CLIENTELA

Personal gerencial y administrativo que ofrece servicios de apoyo a la Agencia.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Implanta la política pública de la Autoridad, y es responsable por la dirección y adminsitración de la Agencia. Asesora tanto al Gobierno como a las Agencias y organismos externos en asuntos relacionados con la política pública de la Autoridad. Este programa lo compone la Junta de Gobierno y la Oficina del Presidente con las diferentes direcciones administrativas: Comunicaciones, Finanzas, Sistemas, Recursos Humanos, Compras, Servicios Generales, Seguros, Seguridad Interna, Emergencias, Infraestructura y Direcciones Adminsitrativas Regionales.

En lo relacionado con las estructuras regionales, la Autoridad se divide en cinco regiones ubicadas en San Juan (Metro), Caguas (Este), Ponce (Sur), Arecibo (Norte) y Mayagüez (Oeste). Cada centro regional cuenta con los recursos para desarrollar sus actividades de manera autónoma, gestiona a nivel local sus operaciones, administraciones y compras, relaciones con los clientes, recursos humanos, finanzas y contabilidad. Además, se integran las funciones del Programa de Apoyo Administrativo y Gerencial.

CLIENTELA

La clientela está constituída por las distintas unidades de operación y mantenimiento de la AAA. Además incluye la propia Junta de Directores y los diversos sectores que forman parte de la clientela de la Autoridad.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos	2004	2005	2006	2007
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	30	602	583	583
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas	3	72	64	64
Servicios Generales y de Mantenimiento	3	152	106	106
Sistemas de Información	1	23	21	21
Otro Personal	1	55	8	8
Total, Puestos	38	904	782	782

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Canaliza las funciones de estudio, planificación, diseño, subastas y todas las actividades relacionadas con la adquisición de terrenos hasta culminar en los proyectos de infraestructura y mejoras permanentes.

CLIENTELA

La población urbana y rural.

El presupuesto consolidado recomendado para el año fiscal 2007 asciende a $1,096,935,000. Este se compone de $565,996,000 de gastos operacionales y $530,939,000 de mejoras capitales.

Los ingresos de la Autoridad provienen de $565,996,000 de Ingresos Propios, $527,223,000 de Préstamos y Emisiones de Bonos, $3,694,000 de Fondos Federales y $72,000 de Otros Ingresos. En el detalle de este presupuesto no se presentan $144,648,000 para el pago de servicio de la deuda, que serán sufragados con Ingresos Propios de la Autoridad. Cabe señalar que hasta el año fiscal 2004-2005, el servicio de la deuda de la AAA era aportado por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución neta de $38,974,000. Esta reducción responde al compromiso de control de gastos a tenor con la política establecida. Los conceptos de gastos que muestran aumentos para el 2006-2007 son Facilidades y Pagos por Servicios Públicos ($18,845,000) y Otros Gastos Operacionales ($1,736,000) para un total de aumentos de $20,581,000 versus reducciones por $59,555,000, lo que permite economías por $38,974,000.

El presupuesto recomendado a la AAA permitirá cumplir con los compromisos programáticos de: 1) Restablecer la confianza del pueblo y los abonados proveyendo un servicio de acueductos y alcantarillados que cumpla con los más altos estándares de la industria; 2) transformar la cultura de trabajo y modernizar su estructura organizacional para hacerla más eficiente y productiva; 3) viabilizar una ejecutoria financiera que permita obtener la autosuficiencia económica que permita terminar con la dependencia de las asignaciones de origen legislativo para sufragar insuficiencias presupuestarias. En adición, se atenderán los compromisos producto de convenios colectivos.

Los fondos para mejoras permanentes permitirán continuar el desarrollo de los proyectos programados. Esto representa un incremento de $334,924,000 en relación con el presupuesto vigente revisado de $196,015,000. El presupuesto total de $530,939,000 está compuesto de $432,939,000 para obras de construcción y $98,000,000 para proyectos apremiantes, renovación de la flota y renovación y reemplazo. El financiamiento de esta inversión incluye: $3,644,000 de fondos federales, $527,223,000 de préstamos y emisiones de bonos y $72,000 de otros ingresos. El Programa de Mejoras Capitales para el año fiscal 2007 atiende los compromisos programáticos y los compromisos con la Agencia Federal de Protección Ambiental y otras necesidades apremiantes.

Entre los proyectos de mayor inversión se encuentran los siguientes:

Proyectos	Presupuesto	Familias	Personas	Empleos
	(millones)	Beneficiadas
Embalse Planta de Filtros de Río Blanco, Naguabo	68.7	9,470	37,879	1,030
Rehabilitación Planta de Filtros El Yunque e Instalación Generadores de Energía	24.8	12,626	50,505	372
Planta de Filtración Sergio Cuevas, Instalación Tuberías Distribución Fase II- Trujillo Alto	17.8	41,667	166,667	268
Sistema Alcantarillado Sanitario - Culebra	14.4	70	280	217
Planta de Filtración 4.0 MGD, Mej. Sist. Distribución, Tratamiento cienos- Añasco	14.3	1,578	6,313	215
Remodelación Edificio Sede, San Juan	13.5	0	0	203
Expansión PAS Regional, Caguas, Estudio Infiltración, Mej. Lodos en Inst. Rem. Fósforo	12.5	4,545	18,182	188
Programa de Mejoras Tecnológicas-Isla (Tecnología de los Proyectos)	10.3	0	0	155

Estos ocho (8) proyectos representan el 41% del total de la inversión propuesta para el año 2007 de Proyectos de Mejoras Capitales, excluyendo los recursos destinados para Proyectos Apremiantes, Renovación y Reemplazo y Renovación de la Flota. El impacto de los ocho proyectos es de 69,956 familias y contribuyen a crear 2,648 empleos. Los mismos estarán en diseño, construcción o serán terminados durante el año 2007.

La inversión de $98.0 millones está dividida en $40.0 millones para Renovación y Reemplazo, $48.0 millones para Proyectos Apremiantes y $10.0 millones para Renovación de la Flota Vehícular de la Autoridad.

Los proyectos de renovación y reemplazo corresponden a trabajos de rehabilitación de instalaciones y equipos de la Autoridad, tales como redes de distribución y actividades relacionadas a instalaciones de agua y alcantarillados. Además, incluye tanques de agua, rehabilitación de la Obra Civil de las Plantas de Acueductos y de Alcantarillados; rehabilitación de edificios administrativos y la sustitución de contadores.

Los Proyectos Apremiantes incluyen proyectos necesarios para cumplir con el Decreto por Consentimiento con la Agencia Federal de Protección Ambiental, sistemas de redes y mejoras en los sistemas eléctricos.

La línea de renovación de flota corresponde a la adquisición de autos, camiones, "pickups", "diggers", "loaders", y otros vehículos relacionados con las operaciones del Programa de Mejoras Capitales de la Autoridad.

Presupuesto Consolidado: (en miles de dólares)

(en miles de dólares)

RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

PROGRAMA: Administración, Operación y Mantenimiento de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados y Servicios al Cliente

PROGRAMA: Apoyo Administrativo y Gerencial

Programa: Dirección y Administración General

PROGRAMA: Servicios Técnicos y Adquisición de Terrenos para el Desarrollo de Proyectos de Infraestructura y Mejoras Permanentes