DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Provee apoyo en asuntos de administración y servicios generales, a todas las áreas de la Compañía de Turismo. Desarrolla las estrategias para que se cumplan las leyes, reglamentos y el desarrollo de recursos humanos. También brinda asesoramiento a los demás programas de la Compañía en asuntos de presupuesto, análisis financieros, contabilidad, sistema de información y telecomunicaciones.

• Promover una cultura organizacional de Calidad Total.
• Completar la evaluación del funcionamiento de las oficinas en el exterior e implantar mejoras.
• Completar el diseño de campañas educativas de concienciación sobre la importancia del turismo.
• Fortalecer alianzas estratégicas con otras entidades de promoción turística.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos	2004	2005	2006
Capacitación	117	250	200
Clientela atendida	637	637	762
Convocatorias	53	50	45
Reclutamientos	128	60	50
Subastas	32	18	18

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos	2003	2004	2005	2006
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	92	99	119	119
Total, Puestos	92	99	119	119

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Es responsable de gestionar y estimular el desarrollo de la infraestructura de terrenos y facilidades físicas con potencial en la industria turística. Ofrece asesoramiento técnico a individuos, sociedades y corporaciones interesadas en el desarrollo de la actividad turística.

• Establecer un sistema de reservaciones para hospederías pequeñas.
• Promover el mejoramiento continuo de los aeropuertos y la transportación terrestre.
• Completar la instalación de rotulación internacional en carreteras y áreas turísticas.
• Facilitar el desarrollo del Condado Trío y coordinar su terminación antes del 2006.
• Lograr la reapertura de hoteles cerrados y el desarrollo de habitaciones por regiones.
• Actualizar el inventario de terrenos y propiedades con potencial turístico.
• Promover y facilitar el desarrollo de facilidades de alojamiento para el turismo de ocio, corporativo y viajes de incentivos.
• Asesorar a dueños y operadores de facilidades existentes y en planificación efectiva.
• Desarrollar programas para mejorar la calidad de las experiencias del visitante.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos	2004	2005	2006
Cantidad de habitaciones	12,864	14,311	14,533
Cantidad de hoteles y facilidades turísticas	157	169	172
Endosos	0	420	400
Orientaciones	1,000	1,000	900

CLIENTELA

Inversionistas, dueños u operadores de paradores, pequeñas hospederias y restaurantes.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos	2003	2004	2005	2006
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	37	51	63	63
Total, Puestos	37	51	63	63

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Se encarga de dirigir y supervisar las funciones de la Compañía de Turismo y coordina la ejecución del Plan Estratégico. La Oficina del Director Ejecutivo brinda asesoramiento sobre la política pública del sector de turismo y se intregan a éstas funciones las oficinas de Asesoramiento Legal, Auditoría Interna y Transportación Turística.

• Completar la evaluación de la estructura organizacional de la Compañía.
• Completar el fortalecimiento de los procesos presupuestarios y financieros.
• Implantar iniciativas adiestrar, desarrollar y retener recursos humanos altamente competentes.
• Continuar la redefinición de las funciones de la Oficina de Estadísticas de la Compañía de Turismo, para capturar, analizar y difundir data económica de mayor calidad en mercadeo y de inteligencia competitiva del sector turístico.

CLIENTELA

Oficina del Director Ejecutivo y Junta de Directores de la Compañía de Turismo.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos	2003	2004	2005	2006
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	33	58	93	93
Total, Puestos	33	58	93	93

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Se encarga de promover a Puerto Rico como destino turístico, mediante una campaña de publicidad y relaciones públicas. Cuenta con las Divisiones de Servicios Turísticos, Festivales Le Lo Lai, Centros de Información, Asuntos Culturales, Turismo Interno, así como con el apoyo de las oficinas en Estados Unidos, Canadá, Europa y América Latina.

• Promover el desarrollo de la oferta turística y servicios de apoyo para productos y segmentos seleccionados.
• Promocionar a Puerto Rico en nuevos mercados.
• Redoblar los esfuerzos para atraer líneas aéreas y aumentar el número de vuelos.
• Promover el desarrollo de excursiones turísticas.
• Promover la organización de eventos especiales y espectáculos de clase mundial cónsonos con los mercados a desarrollar.
• Promover el turismo interno.
• Implantar iniciativas para maximizar la aportación de la industria de cruceros a la economía.
• Formular e implantar el Plan de Mercadeo Integrado para el relanzamiento del Nuevo Centro de Convenciones.
• Evaluar alternativas para mejorar la competitividad de Puerto Rico en la industria turística.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos	2004	2005	2006
Asistentes seminarios Puerto Rico Travel Export (PRTE)	200	300	250
Centros de Información	6	7	8
Grupos Familiarization Trips	22	35	30
Visitantes a la Isla	4,770,000	4,993,000	5,049,000
Visitantes en barcos cruceros	1,348,625	1,364,808	1,381,185

Nota: Datos incluyen los puertos de San Juan, Culebra y Ponce, se proyecta un aumento conservador del 1.2% en visitantes.

CLIENTELA

Turistas y personal relacionado a la industria turística.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos	2003	2004	2005	2006
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	119	137	139	132
Relaciones Públicas y Comunicaciones	38	39	20	27
Total, Puestos	157	176	159	159

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Fiscalizar las actividades que se celebran en las salas de juegos de azar. Establecer controles y brindar servicios a los clientes de las salas de juegos. Aprobar juegos nuevos, recaudar el dinero generado por las máquinas tragamonedas y cumplir con la responsabilidad de cuenta, con las divisiones de control, recaudaciones, juegos electrónicos y contabilidad.

OBJETIVOS

• Propiciar enmiendas para mejorar las leyes y reglamentos relacionados a la industria.
• Participar en grupos de trabajo para la formulación de mecanismos para el desarrollo de la industria.

Datos Estadísticos	2004	2005	2006
Clientela atendida	18	19	19
Salas de Juego Operando	18	19	19

CLIENTELA

Operadores de Salas de Juegos (Casinos).

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos	2003	2004	2005	2006
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	7	26	24	24
Otro Personal	223	227	236	236
Total, Puestos	230	253	260	260

PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2006

Para el año fiscal 2006, se recomienda un presupuesto consolidado de $118,558,000 que contiene un aumento neto de $9,995,000 respecto al año vigente 2005. De este presupuesto, $48,899,000 provienen de Ingresos Propios, $38,434,000 de Otros Ingresos, $25,000 de Fondos Especiales Estatales, $4,225,000,000 de Asignaciones Especiales y $2,000,000 del Fondo de Mejoras Públicas. Del presupuesto recomendado $4,000,000 están dirigidos a proveer incentivos barcos cruceros y $2,000,000 para continuar con la segunda fase del Teleférico.

Para el 2006, la partida de Ingresos Propios refleja un aumento de $5.0 millones, lo que representa un 9% de aumento del presupuesto vigente. Los ingresos propios provienen del Rédito donde ingresa la ganancia de las Máquinas Tragamonedas. En Otros Ingresos, se estima un aumento de $3.1 millones provenientes de los recaudos del Fondo de Desarrollo Turístico, según dispuesto en la Ley Núm. 24 del 26 de junio de 1997, y la operación de las máquinas tragamonedas. Por otro lado, el recaudo de los Fondos Especiales Estatales se mantiene generando ingresos por $25.0 millones, los cuales provienen de la ganancia que genera del Room Tax impuesto al huésped en los hoteles.

El presupuesto de gastos operacionales permitirá continuar con los esfuerzos de promoción y publicidad de Puerto Rico como destino turístico principal de las Américas. También, permitirá cubrir las responsabilidades contraídas en el convenio colectivo, firmado el 1 de noviembre de 2002, que incluyen cláusulas para mejoramiento salarial y beneficios marginales. Los recursos adicionales proyectados serán la base fiscal necesaria para cumplir con los requerimientos del plan estratégico de Turismo y Transportación y el Plan Programático como lo son: Bandera Azul, Puerto Rico SuperHost, rotulación turística alrededor de la Isla, según la Organización Mundial de Turismo, Puerto Rico Siempre Joven, Eco-Escuela en Culebra, Piñones Punta a Punta y la nueva Biblioteca Turística.

Se establecerá una Cuenta Satélite de Turismo, que convierte a la Oficina de Investigación y Estadísticas en el Centro de Información Inteligente de Turismo. Este esfuerzo requiere una inversión de $3.0 millones en la Operación de Tragamonedas, consiste la instalación de un sistema de monitoreo y control de casino, que será constituido por una red electrónica inteligente con lógica para procesamiento distribuido de datos, manejo de mensajes textuales y automatización de procesos rutinarios, con capacidad de acceso en cualquier momento, en cualquier punto de la red de usuarios autorizados, lo que dará mayor seguridad y control. La División de Juegos de Azar, mantedrá una base de datos virtual conformada en una actualización permanente de índices de localización y referencia lógica de la información disponible y accesible en el sistema. La cuenta satélite de Turismo está relacionada con la Operación Tragamonedas.

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado: (en miles de dólares)

RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

(en miles de dólares)

Programa: Administración General y Servicios

Programa: Dirección y Administración General

Programa: Promoción y Mercadeo Turístico

Programa: Supervisión de los Juegos de Azar