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RESUMEN DE LA AGENCIA
BASE LEGAL
La
Ley Núm. 10 de 8 de abril de 2001,
enmendó la
Ley Núm. 114 de 23 de junio de 1961,
según enmendada. Dicha Ley integró el Fideicomiso para el Desarrollo, Operación y Conservación de los Parques Nacionales de Puerto Rico y la Compañía de Fomento Recreativo y se creó la Compañía de Parques Nacionales de Puerto Rico. La
Ley Núm. 9 de 8 de abril de 2001,
crea el Sistema de Parques Nacionales de Puerto Rico, que es operado por la Compañía.
MISIÓN
Desarrollar, operar y preservar un sistema de Parques Nacionales y otras áreas de valor ecológico, recreativo e histórico para el disfrute y una mejor calidad de vida para las presentes y futuras generaciones. A su vez, planificar, diseñar y construir instalaciones recreativas y deportivas para la comunidad puertorriqueña.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Los poderes corporativos de la Compañía de Parques Nacionales, son ejercidos por una Junta de Directores compuesta por nueve miembros que incluyen los Secretarios de Educación, Recursos Naturales, Recreación y Deportes, el Director Ejecutivo de la Compañía de Turismo y cinco miembros del sector privado. El Presidente de la Junta, por disposición de Ley, es el Secretario de Recreación y Deportes. La misma tiene las siguientes unidades:
- Auditoría Interna
- Cavernas Río Camuy
- Director Ejecutivo
- División Mejoras Permanentes
- División Parques Urbanos
- División de Balnearios, Centros Vacacionales y Areas Recreativas
- Oficina Administración
- Oficina Asesoramiento Legal
- Oficina Planificación y Recursos Externos
- Oficina Presupuesto y Finanzas
- Oficina Recursos Humanos
- Oficina Sistemas de Información
- Oficina de Mercadeo
- Zoológico Dr. Juan A. Rivero
ESTRUCTURA GEOGRÁFICA
La Compañía de Parques Nacionales de Puerto Rico tiene sus oficinas centrales en San Juan y sus instalaciones recreativas están ubicadas según se indica a continuación:
- Centros Vacacionales: Boquerón en Cabo Rojo, Punta Santiago en Humacao, Monte del Estado en Maricao, Punta Guilarte en Arroyo y Villas de Añasco en Añasco.
- Balnearios: La Monserrate en Luquillo, Manuel "Nolo" Morales en Dorado, Cerro Gordo en Vega Alta, Caña Gorda en Guánica, Punta Guilarte en Arroyo, Tres Hermanos en Añasco, Sun Bay en Vieques, Boquerón en Cabo Rojo, Punta Santiago en Humacao, Seven Seas en Fajardo, Punta Salinas en Toa Baja y Playita del Condado.
- Otras Áreas Recreativas: Casas de Remolque Seven Seas en Fajardo, Área Recreativa de Isla de Cabras en Toa Baja, y el Jardín Zoológico de Puerto Rico Dr. Juan A. Rivero en Mayagüez.
- Parques: Luis Muñoz Rivera en San Juan, Luis Muñoz Marín en San Juan, Las Cavernas del Río Camuy, Tercer Milenio José Celso Barbosa en el Escambrón en San Juan, Laguna del Condado en San Juan, Julio Enrique Monagas en Bayamón, Parque Lineal Enrique Martí Coll en San Juan.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PUESTOS OCUPADOS
| Puestos Ocupados y Propuestos |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|
| Cantidad total de puestos |
860 |
810 |
852 |
852 |
| Costo promedio por puesto |
26 |
29 |
24 |
26 |
| (en miles de dólares) |
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PROGRAMA
Programa: Adquisición, Construcción y Operación de los Parques Nacionales e Instalaciones Recreativas y Deportivas
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Desarrollar parques nacionales para ofrecer a los habitantes y visitantes de Puerto Rico medios para su recreo y expansión. Promueve actividades recreativas, culturales y educativas enfocadas en la educación ambiental. Tiene además, la responsabilidad de planificar, construir, rehabilitar y conservar instalaciones recreativas y deportivas en estado de eficiencia operacional. Se construyen canchas para diferentes deportes, áreas recreativas, de pesca, paseos tablados, veredas, pistas de atletismo, piscinas, estadios de béisbol, parques ecuestres, canchas de fútbol y otras instalaciones deportivas.
DATOS ESTADÍSTICOS
| Datos Estadísticos |
2004 |
2005 |
2006 |
|
| Rehabilitación y Mejoras Instalaciones CPN |
14 |
17 |
11 |
| Rehabilitación y Mejoras Instalaciones municipios |
19 |
30 |
30 |
| Visitas a Balnearios |
2,803,299 |
3,001,266 |
3,040,300 |
| Visitas a Centros Vacacionales |
234,928 |
251,518 |
285,000 |
| Visitas a Parques Especiales |
255,949 |
274,024 |
330,000 |
| Visitas a Parques Urbanos |
687,556 |
736,111 |
765,000 |
| Visitas a Áreas Recreativas |
392,560 |
420,282 |
440,700 |
CLIENTELA
Toda la población de Puerto Rico.
RECURSOS HUMANOS
| Puestos Ocupados y Propuestos |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|
| Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
184 |
199 |
194 |
194 |
| Servicios Generales y de Mantenimiento |
360 |
339 |
389 |
389 |
| Sistemas de Información |
45 |
39 |
39 |
39 |
| Otro Personal |
271 |
233 |
230 |
230 |
| Total, Puestos |
860 |
810 |
852 |
852 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2006
Para el año fiscal 2006 se recomienda un presupuesto consolidado de $36,467,000, de los cuales $32,567,000 son para gastos operacionales y $3,900,000 para mejoras permanentes. En cuanto a la Resolución Conjunta del Presupuesto General recomendamos un presupuesto igual al vigente. Los recursos de ingresos propios ascienden a $11,000,000 por concepto de alquiler de concesiones, cabañas, villas, parques, estacionamiento y auspiciadores. También, la agencia cuenta con una asignación de Otros Ingresos de $7,060,0000 por concepto de intereses generados, costos administrativos y economías.
Se recomienda del Fondo de Mejoras Públicas $3,900,000 para realizar proyectos de mejoras, de los cuales $2,500,000 son de una Asignación Especial para desarrollo del proyecto Parque Laguna del Condado y $1,400,000 de fondos federales para continuar desarrollando proyectos de mantenimiento y conservación de mejoras a parques, centros vacacionales y balnearios públicos pertenecientes a la Compañía.
Además de los recursos aquí descritos, bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto se mantendrá $1,000,000 para el techado del Anfiteatro Tito Puente.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado: (en miles de dólares)
| Programas |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|
| Gastos Operacionales |
Gasto |
Gasto |
Vigente |
Recomendado |
| Adquisición, Construcción y Operación de Parques Nacionales e Instalaciones Recreativas y Deportivas |
31,905 |
32,537 |
31,006 |
32,567 |
| Subtotal, Gastos Operacionales |
31,905 |
32,537 |
31,006 |
32,567 |
|
| Mejoras Permanentes |
| Adquisición, Construcción y Operación de Parques Nacionales e Instalaciones Recreativas y Deportivas |
21,121 |
22,317 |
3,847 |
3,900 |
| Subtotal, Mejoras Permanentes |
21,121 |
22,317 |
3,847 |
3,900 |
| Total, Presupuesto Consolidado |
53,026 |
54,854 |
34,853 |
36,467 |
| |
| Origen de Recursos |
|
| Gastos Operacionales |
|
| Resolución Conjunta del Presupuesto General |
14,338 |
14,393 |
14,507 |
14,507 |
| Ingresos Propios |
9,800 |
11,359 |
10,300 |
11,000 |
| Otros Ingresos |
7,767 |
6,785 |
6,199 |
7,060 |
| Subtotal, Gastos Operacionales |
31,905 |
32,537 |
31,006 |
32,567 |
| |
| Mejoras Permanentes |
|
| Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
0 |
2,500 |
| Fondo de Mejoras Públicas |
9,904 |
8,387 |
2,500 |
0 |
| Fondos Federales |
1,930 |
1,930 |
1,347 |
1,400 |
| Préstamos y Emisiones de Bonos |
9,287 |
12,000 |
0 |
0 |
| Subtotal, Mejoras Permanentes |
21,121 |
22,317 |
3,847 |
3,900 |
| Total, Presupuesto Consolidado |
53,026 |
54,854 |
34,853 |
36,467 |
| |
| Presupuesto Operacional por Concepto |
|
| Nómina y costos relacionados |
22,293 |
23,450 |
20,592 |
22,507 |
| Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
2,128 |
2,127 |
3,047 |
2,200 |
| Servicios Comprados |
3,853 |
2,074 |
3,786 |
1,550 |
| Gastos de Transportación |
156 |
213 |
120 |
450 |
| Otros Gastos Operacionales |
1,313 |
2,642 |
2,133 |
3,720 |
| Compra de Equipo |
1,144 |
548 |
403 |
450 |
| Materiales y Suministros |
1,018 |
1,483 |
925 |
1,690 |
| Total, Gastos Operacionales |
31,905 |
32,537 |
31,006 |
32,567 |
|