|
RESUMEN DE LA AGENCIA
BASE LEGAL
La
Ley Núm. 89 de 21 de junio de 1955,
según enmendada por la
Ley Núm. 5 de 31 de julio de 1985,
mediante la cual se reorganiza el Instituto de Cultura Puertorriqueña como una entidad oficial, corporativa y autónoma.
MISIÓN
Establecer e implantar la política pública relacionada con la conservación, promoción, enriquecimiento y divulgación de las artes, las humanidades y los valores culturales del pueblo de Puerto Rico para un amplio y profundo conocimiento y aprecio de los mismos.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
El Instituto de Cultura Puertorriqueña cuenta con una Junta de Directores, la cual nombra al Director Ejecutivo y éste a su vez cuenta con las siguientes unidades de apoyo en orden alfabético:
- Área de Asuntos Administrativos
- Oficina de Asesoramiento Legal
- Oficina de Auditoría Interna
- Oficina de Información y Prensa
ESTRUCTURA GEOGRÁFICA
La sede del Instituto de Cultura Puertorriqueña se encuentra en el Viejo San Juan. Cuenta además, con varios museos, estructuras, y oficinas de promoción cultural, arqueología y patrimonio histórico edificado a través de toda la Isla.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
LOGROS SIGNIFICATIVOS
- A través del proyecto ExpresArte: a todo Rincón se realizaron 14 talleres en 40 comunidades especiales, de los cuales se beneficiaron 873 participantes. El propósito es desarrollar un proyecto cultural en los residenciales públicos y las comunidades especiales por medio de talleres de formación que a su vez fomentan la sana convivencia entre la ciudadanía.
- Se ha logrado introducir el producto del ICP en las ofertas de la Compañía de Turismo. Por primera vez, se ha brindado información de casi todas las propiedades del ICP en el Viejo San Juan para incluirlas en el mapa de las rutas turístico-culturales que están preparando.
- Se lanzó el nuevo Portal Cultural de Puerto Rico, el Portal del Instituto de Cultura Puertorriquña (www.icp.gobierno.pr). El mismo nace del interés de hacer la cultura accesible a todos, el cual contiene el calendario de las actividades y eventos especiales del Instituto; información de los programas de la Institución; además de artículos investigativos en los campos de las artes plásticas, arqueología, patrimonio edificado y el patrimonio documental; juegos para niños; mapa interactivo de la red de museos del ICP; y una galería virtual.
- Se está desarrollando el proyecto Galería Urbana en colaboración con el Departamento de Transportación y Obras Públicas. El propósito es cubrir con material informativo las columnas sobre las que se montan los rieles del Tren Urbano.
- Se ha logrado presencia fija en una estación comercial de televisión. Cada dos semanas, el ICP tiene el espacio "Punto Cultural" en Las Noticias al mediodia de Univisión, en el que de manera dinámica, se anuncian los eventos próximos a celebrarse, calendario de actividades y se presentan las nuevas publicaciones, entre otros.
- El Instituto de Cultura Puertorriqueña cuenta con un espacio fijo en la programación de WIPR Radio, 940 AM que se titula Cultura Interactiva.
- El Departamento de Educación está adquiriendo los cómics que produce el ICP para distribuirlos entre los estudiantes del sistema de educación pública.
- El Instituto de Cultura Puertorriqueña ha extendido su oferta cultural a ciudades de los Estados Unidos, países de Latinoamérica y Europa.
- Se inauguró la Sala de Exposiciones del Centro de Investigaciones de las Artes Populares (CIAP).
PUESTOS OCUPADOS
| Puestos Ocupados y Propuestos |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
| Cantidad total de puestos |
413 |
429 |
424 |
424 |
| Costo promedio por puesto |
28 |
27 |
28 |
32 |
| (en miles de dólares) |
|
|
|
|
PROGRAMAS
Programa: Conservación del Patrimonio Histórico
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Dirige, coordina y supervisa las actividades que generan las Divisiones de Patrimonio Histórico Edificado, Arqueología y Museos y Parques.
CLIENTELA
Municipios, propietarios de estructuras de valor histórico y arquitectónico, obras de arte, arqueólogos, estudiantes, turistas y público en general.
RECURSOS HUMANOS
| Puestos Ocupados y Propuestos |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
| Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
41 |
41 |
41 |
41 |
| Otro Personal |
15 |
15 |
15 |
15 |
| Total, Puestos |
56 |
56 |
56 |
56 |
Programa: Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Dirige, coordina y supervisa las actividades que generan los programas del Archivo General de Puerto Rico, Biblioteca General de Puerto Rico y Publicaciones y Grabaciones.
CLIENTELA
Estudiantes, agencias públicas y privadas, académicos, escritores profesionales, público lector, historiadores, escritores ocasionales, investigadores, productores de televisión, músicos, fotógrafos y comunidad en general.
RECURSOS HUMANOS
| Puestos Ocupados y Propuestos |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
| Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
53 |
53 |
53 |
53 |
| Otro Personal |
12 |
12 |
12 |
12 |
| Total, Puestos |
65 |
65 |
65 |
65 |
Programa: Dirección y Administración General
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Dirige, coordina y supervisa todas las actividades programáticas y administrativas que se realizan en el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP). Es responsable de conceptuar la misión cultural que debe cumplir el Instituto de Cultura Puertorriqueña, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Núm. 89 del 21 de junio de 1955, según enmendada, por la Ley Núm. 5 del 31 de julio de 1985.
RECURSOS HUMANOS
| Puestos Ocupados y Propuestos |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
| Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
59 |
59 |
59 |
59 |
| Otro Personal |
1 |
1 |
1 |
1 |
| Total, Puestos |
60 |
60 |
60 |
60 |
Programa: Financiamiento de Actividades Culturales
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El programa pretende, mediante el apoyo económico, conservar, promover y divulgar todas nuestras manifestaciones culturales que incluye artistas, artesanos, arqueólogos y humanistas.
CLIENTELA
La clientela está compuesta principalmente por integrantes de los sectores artísticos y culturales del País.
RECURSOS HUMANOS
| Puestos Ocupados y Propuestos |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
| Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
13 |
13 |
13 |
13 |
| Total, Puestos |
13 |
13 |
13 |
13 |
Programa: Promoción Cultural y de las Artes
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este programa se subdivide en cinco Subprogramas dirigidos a promover el Teatro, la Música, Artes Plásticas, Artes Populares y los Centros Culturales.
CLIENTELA
La clientela está compuesta por los centros culturales, productores de teatro, estudiantes, grupos musicales, galerías, centros de exhibiciones, artesanos y artistas en general.
RECURSOS HUMANOS
| Puestos Ocupados y Propuestos |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
| Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
24 |
24 |
24 |
24 |
| Otro Personal |
26 |
26 |
26 |
26 |
| Total, Puestos |
50 |
50 |
50 |
50 |
Programa: Servicio de Apoyo Técnico y Administrativo
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Dirige, coordina y supervisa las tareas administrativas que se realizan en el Instituto de Cultura Puertorriqueña y brinda apoyo técnico a las áreas programáticas en el desarrollo de proyectos y actividades culturales.
RECURSOS HUMANOS
| Puestos Ocupados y Propuestos |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
| Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
92 |
92 |
87 |
123 |
| Otro Personal |
77 |
93 |
93 |
57 |
| Total, Puestos |
169 |
185 |
180 |
180 |
Programa: Servicios Integrados a Comunidades
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El programa Servicios Integrados a Comunidades está encaminado a colaborar con varias agencias gubernamentales, dirigidas a promover que los residentes de las comunidades especiales adquieran por sí mismos, las condiciones de vida, destrezas y actitudes para asumir su desarrollo personal y comunitario.
CLIENTELA
Jóvenes y población adulta de residenciales públicos y comunidades especiales.
PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2005
Para el año fiscal 2005 se recomienda un presupuesto consolidado de $37.1 millones. La R.C. del Presupuesto General incluye una asignación por $22.5 millones y refleja un aumento de $3.1 millones en relación con el presupuesto vigente, de los cuales $1.6 millones son para honrar aumentos en sueldos y beneficios marginales (bono de Navidad hasta $1,000 y aportación patronal al plan médico) que se han concedido a los servidores públicos en los pasados años fiscales y $217,000 para el pago de corporaciones públicas. Además, se incluye $1.5 millones para continuar desarrollando el Proyecto ExpresArte: A Todo Rincón, que va dirigido a ofrecer una experiencia cultural en forma de talleres, que a largo plazo, podrían generar una fuente de empleo a los participantes y $300,000 para fortalecer las actividades culturales.
Además, la agencia cuenta con $648,000 de fondos federales y $568,000 de ingresos propios que se generan de venta de revistas y entradas a los museos. Estos recursos permitirán al Instituto llevar a cabo su función programática encaminada a la conservación, promoción, enriquecimiento y divulgación de nuestra cultura.
De asignaciones especiales se recomiendan $8,028,000 para transferir a entidades sin fines de lucro, entre las que se encuentran: Ballet Concierto de Puerto Rico, Inc. ($200,000); Coro de Niños de San Juan ($200,000); Fundación Luis Muñoz Marín ($1,000,000); Museo de Arte Contemporáneo ($500,000); Museo de Arte de Ponce ($1,000,000); Museo de las Américas ($300,000); Producciones de Obras de Teatro con Productores y Artistas Locales, Residentes en Puerto Rico ($400,000); Productora Nacional de Teatro ($400,000), Programa de Arte Público ($100,000), Taller de Fotoperiodismo ($60,000) y Fondo Nacional para el Financiamiento del Quehacer Cultural ($500,000). Además, se consideran $350,000 para el mantenimiento y operación de los teatros Matienzo y Music Hall y $300,000 para la Trienal Poligráfica de San Juan.
El presupuesto recomendado incluye $4 millones del Fondo de Mejoras Públicas, de los cuales $2 millones se utilizarán para realizar mejoras a las instalaciones del Teatro Paramount, en Santurce y los $2 millones restantes para el desarrollo de un centro de visitantes en las instalaciones de la Fundación Luis Muñoz Marín, en Trujillo Alto. Además, se recomienda $2 millones provenientes de Otros Ingresos para finalizar las obras del Matienzo y Music Hall. La restauración de estos históricos teatros forma parte del Proyecto de Revitalización del Centro Urbano de Santurce. El Matienzo se abrirá en agosto de 2004 y el Music Hall en septiembre. Por otro lado, el Archivo General de Puerto Rico es otro de los proyectos de restauración, mejoras y remodelación que está desarrollando el ICP. Desde 2001 los trabajos se han concentrado en concluir la fase eléctrica y mecánica y la fase de demolición selectiva, ventanas y fachada, entre otras. Hasta el año fiscal vigente se han asignado $29.5 millones a este proyecto. En junio de 2004 el Archivo Histórico reabrirá las áreas de servicio al público.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado: (en miles de dólares)
| Programas |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
| Gastos Operacionales |
Gasto |
Gasto |
Vigente |
Recomendado |
| Conservación del Patrimonio Histórico |
4,667 |
4,816 |
4,280 |
4,264 |
| Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental |
2,369 |
1,942 |
6,432 |
6,033 |
| Dirección y Administración General |
2,786 |
3,844 |
2,700 |
4,355 |
| Financiamiento de Actividades Culturales |
1,472 |
1,278 |
1,716 |
1,816 |
| Promoción Cultural y de las Artes |
5,529 |
6,327 |
4,769 |
4,647 |
| Servicio de Apoyo Técnico y Administrativo |
6,971 |
6,459 |
8,397 |
8,493 |
| Servicios Integrados a Comunidades |
272 |
280 |
1,470 |
1,500 |
| Subtotal, Gastos Operacionales |
24,066 |
24,946 |
29,764 |
31,108 |
|
| Mejoras Permanentes |
| Conservación del Patrimonio Histórico |
3,800 |
10,585 |
3,000 |
2,000 |
| Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental |
1,500 |
1,000 |
12,000 |
0 |
| Promoción Cultural y de las Artes |
0 |
1,000 |
3,000 |
4,000 |
| Subtotal, Mejoras Permanentes |
5,300 |
12,585 |
18,000 |
6,000 |
| Total, Presupuesto Consolidado |
29,366 |
37,531 |
47,764 |
37,108 |
| |
| Origen de Recursos |
|
| Gastos Operacionales |
|
| Resolución Conjunta del Presupuesto General |
17,223 |
17,586 |
18,741 |
21,864 |
| Asignaciones Especiales |
5,768 |
6,268 |
8,278 |
8,028 |
| Fondos Especiales Estatales |
0 |
0 |
34 |
0 |
| Fondos Federales |
477 |
524 |
673 |
648 |
| Ingresos Propios |
598 |
568 |
568 |
568 |
| Otros Ingresos |
0 |
0 |
1,470 |
0 |
| Subtotal, Gastos Operacionales |
24,066 |
24,946 |
29,764 |
31,108 |
| |
| Mejoras Permanentes |
|
| Fondo de Mejoras Públicas |
5,300 |
2,585 |
8,000 |
4,000 |
| Otros Ingresos |
0 |
0 |
0 |
2,000 |
| Préstamos y Emisiones de Bonos |
0 |
10,000 |
10,000 |
0 |
| Subtotal, Mejoras Permanentes |
5,300 |
12,585 |
18,000 |
6,000 |
| Total, Presupuesto Consolidado |
29,366 |
37,531 |
47,764 |
37,108 |
| |
| Presupuesto Operacional por Concepto |
|
| Nómina y costos relacionados |
11,603 |
11,398 |
11,931 |
13,693 |
| Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1,670 |
1,586 |
1,341 |
1,508 |
| Servicios Comprados |
2,183 |
2,344 |
2,577 |
2,389 |
| Donativos, Subsidios y Distribuciones |
6,200 |
6,953 |
8,340 |
7,857 |
| Gastos de Transportación |
193 |
213 |
232 |
197 |
| Otros Gastos Operacionales |
1,355 |
1,990 |
4,544 |
4,674 |
| Compra de Equipo |
389 |
266 |
478 |
470 |
| Materiales y Suministros |
473 |
196 |
321 |
320 |
| Total, Gastos Operacionales |
24,066 |
24,946 |
29,764 |
31,108 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
(en miles de dólares)
Programa: Conservación del Patrimonio Histórico
| Programa |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
| Gastos Operacionales |
Gasto |
Gasto |
Vigente |
Recomendado |
| Conservación del Patrimonio Histórico |
4,667 |
4,816 |
4,280 |
4,264 |
| Subtotal, Gastos Operacionales |
4,667 |
4,816 |
4,280 |
4,264 |
| |
| Mejoras Permanentes |
| Conservación del Patrimonio Histórico |
3,800 |
10,585 |
3,000 |
2,000 |
| Subtotal, Mejoras Permanentes |
3,800 |
10,585 |
3,000 |
2,000 |
| Total, Presupuesto Consolidado |
8,467 |
15,401 |
7,280 |
6,264 |
| |
| Origen de Recursos |
|
| Gastos Operacionales |
|
| Resolución Conjunta del Presupuesto General |
2,855 |
2,824 |
2,952 |
2,952 |
| Asignaciones Especiales |
1,812 |
1,992 |
1,312 |
1,312 |
| Fondos Federales |
0 |
0 |
16 |
0 |
| Subtotal, Gastos Operacionales |
4,667 |
4,816 |
4,280 |
4,264 |
| |
| Mejoras Permanentes |
|
| Fondo de Mejoras Públicas |
3,800 |
585 |
2,000 |
2,000 |
| Préstamos y Emisiones de Bonos |
0 |
10,000 |
1,000 |
0 |
| Subtotal, Mejoras Permanentes |
3,800 |
10,585 |
3,000 |
2,000 |
| Total, Presupuesto Consolidado |
8,467 |
15,401 |
7,280 |
6,264 |
| |
| Presupuesto Operacional por Concepto |
|
| Nómina y costos relacionados |
2,156 |
1,983 |
2,227 |
2,227 |
| Servicios Comprados |
266 |
418 |
341 |
325 |
| Donativos, Subsidios y Distribuciones |
1,815 |
2,000 |
1,312 |
1,312 |
| Gastos de Transportación |
20 |
36 |
6 |
6 |
| Otros Gastos Operacionales |
163 |
212 |
109 |
109 |
| Compra de Equipo |
179 |
103 |
262 |
262 |
| Materiales y Suministros |
68 |
64 |
23 |
23 |
| Total, Gastos Operacionales |
4,667 |
4,816 |
4,280 |
4,264 |
| |
Programa: Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental
| Programa |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
| Gastos Operacionales |
Gasto |
Gasto |
Vigente |
Recomendado |
| Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental |
2,369 |
1,942 |
6,432 |
6,033 |
| Subtotal, Gastos Operacionales |
2,369 |
1,942 |
6,432 |
6,033 |
| |
| Mejoras Permanentes |
| Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental |
1,500 |
1,000 |
12,000 |
0 |
| Subtotal, Mejoras Permanentes |
1,500 |
1,000 |
12,000 |
0 |
| Total, Presupuesto Consolidado |
3,869 |
2,942 |
18,432 |
6,033 |
| |
| Origen de Recursos |
|
| Gastos Operacionales |
|
| Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,352 |
1,300 |
2,265 |
1,766 |
| Asignaciones Especiales |
1,017 |
642 |
4,167 |
4,267 |
| Subtotal, Gastos Operacionales |
2,369 |
1,942 |
6,432 |
6,033 |
| |
| Mejoras Permanentes |
|
| Fondo de Mejoras Públicas |
1,500 |
1,000 |
3,000 |
0 |
| Préstamos y Emisiones de Bonos |
0 |
0 |
9,000 |
0 |
| Subtotal, Mejoras Permanentes |
1,500 |
1,000 |
12,000 |
0 |
| Total, Presupuesto Consolidado |
3,869 |
2,942 |
18,432 |
6,033 |
| |
| Presupuesto Operacional por Concepto |
|
| Nómina y costos relacionados |
1,161 |
1,046 |
1,436 |
1,436 |
| Servicios Comprados |
184 |
222 |
270 |
271 |
| Donativos, Subsidios y Distribuciones |
873 |
523 |
4,019 |
3,869 |
| Gastos de Transportación |
4 |
7 |
25 |
25 |
| Otros Gastos Operacionales |
76 |
54 |
583 |
333 |
| Compra de Equipo |
51 |
54 |
32 |
32 |
| Materiales y Suministros |
20 |
36 |
67 |
67 |
| Total, Gastos Operacionales |
2,369 |
1,942 |
6,432 |
6,033 |
| |
Programa: Dirección y Administración General
| Programa |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
| Gastos Operacionales |
Gasto |
Gasto |
Vigente |
Recomendado |
| Dirección y Administración General |
2,786 |
3,844 |
2,700 |
4,355 |
| Subtotal, Gastos Operacionales |
2,786 |
3,844 |
2,700 |
4,355 |
| Total, Presupuesto Consolidado |
2,786 |
3,844 |
2,700 |
4,355 |
| |
| Origen de Recursos |
|
| Gastos Operacionales |
|
| Resolución Conjunta del Presupuesto General |
2,786 |
3,844 |
2,660 |
4,355 |
| Fondos Federales |
0 |
0 |
40 |
0 |
| Subtotal, Gastos Operacionales |
2,786 |
3,844 |
2,700 |
4,355 |
| Total, Presupuesto Consolidado |
2,786 |
3,844 |
2,700 |
4,355 |
| |
| Presupuesto Operacional por Concepto |
|
| Nómina y costos relacionados |
1,980 |
3,074 |
2,164 |
3,770 |
| Servicios Comprados |
405 |
377 |
185 |
234 |
| Donativos, Subsidios y Distribuciones |
171 |
150 |
60 |
60 |
| Gastos de Transportación |
33 |
26 |
62 |
62 |
| Otros Gastos Operacionales |
81 |
198 |
166 |
166 |
| Compra de Equipo |
86 |
0 |
56 |
56 |
| Materiales y Suministros |
30 |
19 |
7 |
7 |
| Total, Gastos Operacionales |
2,786 |
3,844 |
2,700 |
4,355 |
| |
Programa: Financiamiento de Actividades Culturales
| Programa |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
| Gastos Operacionales |
Gasto |
Gasto |
Vigente |
Recomendado |
| Financiamiento de Actividades Culturales |
1,472 |
1,278 |
1,716 |
1,816 |
| Subtotal, Gastos Operacionales |
1,472 |
1,278 |
1,716 |
1,816 |
| Total, Presupuesto Consolidado |
1,472 |
1,278 |
1,716 |
1,816 |
| |
| Origen de Recursos |
|
| Gastos Operacionales |
|
| Resolución Conjunta del Presupuesto General |
75 |
54 |
98 |
98 |
| Asignaciones Especiales |
920 |
700 |
1,070 |
1,070 |
| Fondos Federales |
477 |
524 |
548 |
648 |
| Subtotal, Gastos Operacionales |
1,472 |
1,278 |
1,716 |
1,816 |
| Total, Presupuesto Consolidado |
1,472 |
1,278 |
1,716 |
1,816 |
| |
| Presupuesto Operacional por Concepto |
|
| Nómina y costos relacionados |
256 |
190 |
202 |
338 |
| Servicios Comprados |
96 |
131 |
225 |
191 |
| Donativos, Subsidios y Distribuciones |
1,053 |
862 |
1,246 |
1,263 |
| Gastos de Transportación |
15 |
20 |
21 |
11 |
| Otros Gastos Operacionales |
23 |
52 |
7 |
7 |
| Compra de Equipo |
21 |
21 |
8 |
0 |
| Materiales y Suministros |
8 |
2 |
7 |
6 |
| Total, Gastos Operacionales |
1,472 |
1,278 |
1,716 |
1,816 |
| |
Programa: Promoción Cultural y de las Artes
| Programa |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
| Gastos Operacionales |
Gasto |
Gasto |
Vigente |
Recomendado |
| Promoción Cultural y de las Artes |
5,529 |
6,327 |
4,769 |
4,647 |
| Subtotal, Gastos Operacionales |
5,529 |
6,327 |
4,769 |
4,647 |
| |
| Mejoras Permanentes |
| Promoción Cultural y de las Artes |
0 |
1,000 |
3,000 |
4,000 |
| Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
1,000 |
3,000 |
4,000 |
| Total, Presupuesto Consolidado |
5,529 |
7,327 |
7,769 |
8,647 |
| |
| Origen de Recursos |
|
| Gastos Operacionales |
|
| Resolución Conjunta del Presupuesto General |
3,510 |
3,393 |
2,979 |
3,268 |
| Asignaciones Especiales |
2,019 |
2,934 |
1,729 |
1,379 |
| Fondos Especiales Estatales |
0 |
0 |
34 |
0 |
| Fondos Federales |
0 |
0 |
27 |
0 |
| Subtotal, Gastos Operacionales |
5,529 |
6,327 |
4,769 |
4,647 |
| |
| Mejoras Permanentes |
|
| Fondo de Mejoras Públicas |
0 |
1,000 |
3,000 |
2,000 |
| Otros Ingresos |
0 |
0 |
0 |
2,000 |
| Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
1,000 |
3,000 |
4,000 |
| Total, Presupuesto Consolidado |
5,529 |
7,327 |
7,769 |
8,647 |
| |
| Presupuesto Operacional por Concepto |
|
| Nómina y costos relacionados |
2,593 |
1,576 |
1,903 |
1,923 |
| Servicios Comprados |
438 |
530 |
286 |
219 |
| Donativos, Subsidios y Distribuciones |
2,084 |
3,206 |
1,689 |
1,339 |
| Gastos de Transportación |
114 |
111 |
106 |
81 |
| Otros Gastos Operacionales |
99 |
783 |
653 |
953 |
| Compra de Equipo |
27 |
56 |
55 |
55 |
| Materiales y Suministros |
174 |
65 |
77 |
77 |
| Total, Gastos Operacionales |
5,529 |
6,327 |
4,769 |
4,647 |
| |
Programa: Servicio de Apoyo Técnico y Administrativo
| Programa |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
| Gastos Operacionales |
Gasto |
Gasto |
Vigente |
Recomendado |
| Servicio de Apoyo Técnico y Administrativo |
6,971 |
6,459 |
8,397 |
8,493 |
| Subtotal, Gastos Operacionales |
6,971 |
6,459 |
8,397 |
8,493 |
| Total, Presupuesto Consolidado |
6,971 |
6,459 |
8,397 |
8,493 |
| |
| Origen de Recursos |
|
| Gastos Operacionales |
|
| Resolución Conjunta del Presupuesto General |
6,373 |
5,891 |
7,787 |
7,925 |
| Fondos Federales |
0 |
0 |
42 |
0 |
| Ingresos Propios |
598 |
568 |
568 |
568 |
| Subtotal, Gastos Operacionales |
6,971 |
6,459 |
8,397 |
8,493 |
| Total, Presupuesto Consolidado |
6,971 |
6,459 |
8,397 |
8,493 |
| |
| Presupuesto Operacional por Concepto |
|
| Nómina y costos relacionados |
3,392 |
3,519 |
3,999 |
3,999 |
| Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1,670 |
1,586 |
1,341 |
1,508 |
| Servicios Comprados |
791 |
666 |
1,270 |
1,149 |
| Donativos, Subsidios y Distribuciones |
0 |
12 |
14 |
14 |
| Gastos de Transportación |
7 |
13 |
12 |
12 |
| Otros Gastos Operacionales |
913 |
626 |
1,556 |
1,606 |
| Compra de Equipo |
25 |
32 |
65 |
65 |
| Materiales y Suministros |
173 |
5 |
140 |
140 |
| Total, Gastos Operacionales |
6,971 |
6,459 |
8,397 |
8,493 |
| |
Programa: Servicios Integrados a Comunidades
| Programa |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
| Gastos Operacionales |
Gasto |
Gasto |
Vigente |
Recomendado |
| Servicios Integrados a Comunidades |
272 |
280 |
1,470 |
1,500 |
| Subtotal, Gastos Operacionales |
272 |
280 |
1,470 |
1,500 |
| Total, Presupuesto Consolidado |
272 |
280 |
1,470 |
1,500 |
| |
| Origen de Recursos |
|
| Gastos Operacionales |
|
| Resolución Conjunta del Presupuesto General |
272 |
280 |
0 |
1,500 |
| Otros Ingresos |
0 |
0 |
1,470 |
0 |
| Subtotal, Gastos Operacionales |
272 |
280 |
1,470 |
1,500 |
| Total, Presupuesto Consolidado |
272 |
280 |
1,470 |
1,500 |
| |
| Presupuesto Operacional por Concepto |
|
| Nómina y costos relacionados |
65 |
10 |
0 |
0 |
| Servicios Comprados |
3 |
0 |
0 |
0 |
| Donativos, Subsidios y Distribuciones |
204 |
200 |
0 |
0 |
| Otros Gastos Operacionales |
0 |
65 |
1,470 |
1,500 |
| Compra de Equipo |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Materiales y Suministros |
0 |
5 |
0 |
0 |
| Total, Gastos Operacionales |
272 |
280 |
1,470 |
1,500 |
| |
|