ADMINISTRACION
DE SERVICIOS Y DESARROLLO AGROPECUARIO
BASE
LEGAL: Plan de Reorganización Número 1 de 4 de mayo
de 1994, crea la Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario. Ley Núm. 33 de 7 junio de 1977, según
enmendada; Ley Núm. 28
de 5 de junio de 1985, según enmendada.
MISION: Lograr una producción agrícola
eficiente, competitiva, de alta calidad y mayor cuantía que propicie la
estabilidad y permanencia de la agricultura y su contribución al crecimiento
económico de Puerto Rico.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:
La Administración de Servicios y
Desarrollo Agropecuario, está adscrita al Departamento de Agricultura y tiene
las siguientes oficinas en orden alfabético:
·
Administrador
·
Asuntos
Financieros
·
Compras
·
Presupuesto
·
Recursos
Humanos
·
Relaciones
Laborales
·
Servicios
Generales
·
Sistemas
de Información
ESTRUCTURA GEOGRAFICA:
La Administración de Servicios y
Desarrollo Agropecuario tiene oficinas regionales localizadas en:
·
San
Juan
·
Arecibo
·
Mayagüez
·
Lares
·
Orocovis
·
Ponce
·
Caguas
ESTRUCTURA PROGRAMATICA:
La Administración de Servicios y
Desarrollo Agropecuario tiene los siguientes programas:
PROPUESTAS PRINCIPALES DEL
PROGRAMA DE GOBIERNO EN EL CUATRIENIO
La Administración de Servicios y
Desarrollo Agropecuario como agencia responsable de proveer los servicios,
incentivos y ayuda a los agricultores dirigirá
todos sus esfuerzos para el cumplimiento de las
estrategias e iniciativas asignadas
conforme a la política pública agrícola.
Las principales propuestas del programa de gobierno en las que
participará la agencia son las siguientes:
Para el año
fiscal 2001-2002, la agencia concentrará sus esfuerzos en estimular el
desarrollo de las empresas agropecuarias, ofreciéndole al agricultor los
instrumentos necesarios para que logre el máximo rendimiento de la producción
agrícola. También, facilitar el
mercadeo y la comercialización de la agricultura. Proveer incentivos económicos y de movilización de recursos,
dirigidos específicamente a la producción y mercadeo de aquellos renglones de
la industria con ventajas competitivas, tales como: lechera, ganadera, café,
frutos menores, farináceos, hortalizas, frutales y otros cultivos, además de la
pesca y la acuicultura.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES EN LA AGENCIA
PRESUPUESTO CONSOLIDADO
(En
miles de dólares)
|
Programas |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
Gastos
Operacionales |
Gasto |
Gasto
|
Vigente |
Recomendado |
|
Adiestramiento y Capacitación en Técnicas Agropecuarias |
300 |
300 |
300 |
300 |
|
Asistencia Técnica, Subsidios e Incentivos Económicos |
11,427 |
5,345 |
5,345 |
11,427 |
|
Compraventa de Café |
57,027 |
31,899 |
21,899 |
21,899 |
|
Compraventa de Materiales Agrícolas |
6,762 |
300 |
300 |
300 |
|
Compraventa de Productos Agrícolas |
7,904 |
8,054 |
7,804 |
7,804 |
|
Control de la Enfermedad de la Roya del Cafeto |
50 |
25 |
25 |
25 |
|
Dirección y Administración General |
5,230 |
5,111 |
4,950 |
4,950 |
|
Garantía de Subsidio Salarial a Trabajadores Agrícolas |
59,463 |
50,958 |
50,958 |
57,376 |
|
Mantenimiento y Operación de Planta de Procesar Huevos |
1,103 |
1,103 |
1,103 |
1,103 |
|
Mecanización de las Operaciones Agrícolas |
8,300 |
8,300 |
7,967 |
7,967 |
|
Producción y Distribución de Carbonato Calizo |
581 |
581 |
581 |
581 |
|
Producción y Distribución de Semillas y Arbolitos |
4,125 |
4,125 |
4,125 |
4,125 |
|
Protección de la Producción de Cultivos |
5,505 |
5,505 |
5,425 |
5,425 |
|
Provisión de Abono para Cultivo de Terrenos |
5,952 |
3,452 |
3,452 |
5,952 |
|
Proyecto Piloto Siembras en Terrenos de Autoridad de
Tierras |
893 |
0 |
0 |
0 |
|
Subtotal, Gastos
Operacionales |
174,622 |
125,058 |
114,234 |
129,234 |
|
|
|
|
|
|
|
Mejoras
Permanentes |
|
|
|
|
|
Compra Venta de Productos Agrícolas |
25 |
0 |
0 |
751 |
|
Dirección y Administración General |
300 |
0 |
500 |
0 |
|
Producción y Distribución de Semillas y Arbolitos |
0 |
0 |
0 |
50 |
|
Mecanización de las Operaciones Agrícolas |
807 |
0 |
0 |
580 |
|
Protección de la Producción de Cultivos |
168 |
0 |
0 |
119 |
|
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
1,300 |
0 |
500 |
1,500 |
|
Total, Recursos |
175,922 |
125,058 |
114,734 |
130,734 |
|
|
|
|
|
|
|
Origen
de Recursos |
|
|
|
|
|
Gastos
Operacionales |
|
|
|
|
|
Asignaciones Especiales |
99,647 |
81,537 |
80,713 |
95,713 |
|
Ingresos Propios |
74,975 |
43,521 |
33,521 |
33,521 |
|
Total, Gastos
Operacionales |
174,622 |
125,058 |
114,234 |
129,234 |
|
|
|
|
|
|
|
Mejoras
Permanentes |
|
|
|
|
|
Fondo de Mejoras Públicas |
1,300 |
0 |
500 |
1,500 |
|
Total, Mejoras
Permanentes |
1,300 |
0 |
500 |
1,500 |
|
Total, Recursos |
175,922 |
125,058 |
114,734 |
130,734 |
|
|
|
|
|
|
|
Presupuesto
Operacional por Concepto |
|
|
|
|
|
Nómina y Costos Relacionados |
18,518 |
17,087 |
16,513 |
16,513 |
|
Facilidades y pagos por Servicios Públicos |
3,209 |
2,973 |
2,973 |
2,973 |
|
Servicios Comprados |
1,196 |
1,160 |
1,160 |
1,160 |
|
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
57,771 |
58,343 |
58,093 |
73,093 |
|
Gastos de Transportación |
10,963 |
6,132 |
6,132 |
6,132 |
|
Sistemas de Información |
97 |
97 |
97 |
97 |
|
Otros Gastos |
82,868 |
39,266 |
29,266 |
29,266 |
|
Total, Gastos
Operacionales |
174,622 |
125,058 |
114,234 |
129,234 |
|
|
|
|
|
|
|
Puestos Ocupados
y Propuestos |
|
|
|
|
|
Cantidad total de puestos |
1,519 |
1,376 |
1,352 |
1,352 |
|
Costo promedio por puesto (En miles) |
12 |
14 |
12 |
12 |
Marque aquí para ver Estados
Financieros
PROGRAMAS
PROGRAMA: Adiestramiento
y Capacitación en Técnicas Agropecuarias
Descripción
del Programa: Este
programa, en coordinación con el Servicio de Extensión Agrícola, divulga,
adiestra y asesora sobre técnicas agropecuarias modernas que permitan obtener
altos rendimientos y eficiencia en la producción.
Propósito:
Educar al
agricultor en la aplicación de la tecnología más apropiada que propicie y
contribuya a la producción eficiente de sus empresas agrícolas y al
establecimiento de negocios agrícolas prósperos y rentables, usando técnicas
adecuadas de producción, manejo y mercadeo.
Meta:
Clientela:
Agricultores
|
Tipo
de Clientela |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
Potencial |
1,200 |
1,200 |
1,200 |
1,200 |
|
Atendida |
1,200 |
1,200 |
1,200 |
1,200 |
Presupuesto del Programa
(En
miles de dólares)
|
Programa |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
Gastos
Operacionales |
Gasto |
Gasto |
Vigente |
Recomendado |
|
Adiestramiento y Capacitación en Técnicas Agropecuarias |
300 |
300 |
300 |
300 |
|
Total,
Presupuesto |
300 |
300 |
300 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
Origen de
Recursos |
|
|
|
|
|
Gastos
Operacionales |
|
|
|
|
|
Asignaciones Especiales |
300 |
300 |
300 |
300 |
|
Total, Recursos |
300 |
300 |
300 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
Presupuesto
Operacional por Concepto |
|
|
|
|
|
Servicios Comprados |
300 |
300 |
300 |
300 |
|
Total, Gastos
Operacionales |
300 |
300 |
300 |
300 |
Presupuesto
Recomendado 2002: Para el año fiscal 2001-2002 se recomienda un presupuesto igual al
vigente, el cual permitirá continuar el convenio con el Servicio de Extensión Agrícola para el
adiestramiento y capacitación de agricultores en la aplicación de tecnología
apropiada que propicie y contribuya a la explotación eficiente de las empresas
agrícolas. Se proyecta darle énfasis a las empresas agropecuarias que
comprenden las de ganado lechero, café, caña, frutales y productos farináceos
beneficiando a 1,200 agricultores de las mismas.
PROGRAMA: Asistencia
Técnica, Subsidios e Incentivos Económicos
Descripción
del Programa: Este
programa provee al agricultor los beneficios de asistencia técnica, subsidios e
incentivos económicos, protección y provisión de los recursos agrícolas para
desarrollar la infraestructura, su capacidad empresarial e implantación de la
tecnología necesaria para las industrias: apícola, avícola, azucarera,
cafetalera, ganadera, lechera, pesquera, porcina , hortalizas, frutales, frutos
alimenticios y los productores de conejos, cabros y ovejas.
Propósito: Proteger, mejorar y aumentar las oportunidades de los
agricultores para desarrollar actividades agrícolas con éxito en su empresa e
incrementar su producción sin aumentar los costos. Para ello se otorgan diversos subsidios, ayudas económicas e
incentivos.
Meta:
Clientela :
Agricultores
|
Tipo
de Clientela |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
Potencial |
10,475 |
10,475 |
10,475 |
10,475 |
|
Atendida |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
Presupuesto del Programa
(En
miles de dólares)
|
Programa |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
Gastos
Operacionales |
Gasto |
Gasto |
Vigente |
Recomendado |
|
Asistencia Técnica, Subsidios e Incentivos Económicos |
11,427 |
5,345 |
5,345 |
11,427 |
|
Total,
Presupuesto |
11,427 |
5,345 |
5,345 |
11,427 |
|
|
|
|
|
|
|
Origen
de Recursos |
|
|
|
|
|
Gastos
Operacionales |
|
|
|
|
|
Asignaciones Especiales |
11,427 |
5,345 |
5,345 |
11,427 |
|
Total, Recursos |
11,427 |
5,345 |
5,345 |
11,427 |
|
|
|
|
|
|
|
Presupuesto
Operacional por Concepto |
|
|
|
|
|
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
0 |
5,345 |
5,345 |
11,427 |
|
Otros Gastos |
11,427 |
0 |
0 |
0 |
|
Total, Gastos
Operacionales |
11,427 |
5,345 |
5,345 |
11,427 |
Presupuesto
Recomendado 2002: Para el año 2001-2002 se recomienda un presupuesto de $11.4
millones que representa un aumento de $6.1 millones sobre el del año fiscal
vigente, a los fines de cumplir los compromisos programáticos. Específicamente, los recursos recomendados
permitirán aumentar
la ayuda económica para adquirir equipo y maquinaria agrícola para la industria
de hortalizas; proveer un subsidio para el pago de pólizas de incendio y
huracán, abono para siembras de caña nuevas además de un incentivo para corte y
llenado a mano. Se otorgará un
complemento de precio para frutos alimenticios; incentivos para reemplazo de
vacas lecheras, importación de novillas lecheras, calidad de la leche y ayuda
económica para limpieza e higienización en vaquerías.
También, facilitará ayuda para poda de
cafetos, siembras nuevas y transportación de obreros al cafetal; en la
industria ganadera para la crianza de becerros lechales, compra local de
novillas preñadas, compra de toretes, reemplazo de vacas vientre y para la
siembras nuevas de pasto; también ayuda para pequeños empresarios que sean
productores de conejos, cabros y ovejas; para el pequeño agricultor de piña,
abono, ayuda económica para adquirir equipo agrícola y ayuda para inducir la
florecida.
Permitirá además, otorgar incentivos para
la compra de equipo y para realizar mejoras a facilidades agrícolas con el
propósito de aumentar la eficiencia productiva de las industrias ganaderas, porcinas,
avícolas, lecheras, cafetaleras, pesquera y apícola; además ayudas para
siembras nuevas de cítricas, parchas, guanábanas, acerolas y un incentivo para
la adquisición de arbolitos de cítricas.
También para conceder ayuda para el pago de un bono a los trabajadores
agrícolas y un subsidio sobre el pago de primas de seguros de cosechas,
plantaciones y ayuda económica por desastre natural.
PROGRAMA: Compraventa de Café
Descripción
del Programa: Opera
con catorce (14) centros de compras que se mantienen funcionando en las
diferentes regiones productoras de café durante el período de cosecha (julio -
marzo) y almacenes en Adjuntas y Arecibo, que funcionan durante todo el año a
la disposición del torrefactor, además disponer café listo para procesar.
Propósito:
Mantener un
mercado seguro y ordenado mediante un precio garantizado. Además, facilitar un abasto continuo al
consumidor, mediante la venta a los torrefactores establecidos en la Isla;
comprar todo el café que no pueda comprar la empresa privada e incrementar las
ventas al exterior.
Meta:
Clientela :
Agricultores.
|
Tipo
de Clientela |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
Potencial |
2,655 |
2,655 |
2,655 |
2,655 |
|
Atendida |
2,655 |
2,655 |
2,655 |
2,655 |
RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA
Recursos
Humanos
|
Puestos
Ocupados |
3/94 |
9/94 |
9/95 |
9/96 |
9/97 |
9/98 |
9/99 |
9/2000 |
9/2001 |
|
Agrónomos |
0 |
1 |
0 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
|
Supervisor Calidad de Café |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Supervisor Pilado de Café |
0 |
1 |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Personal Auxiliar |
54 |
104 |
0 |
83 |
83 |
83 |
71 |
47 |
47 |
|
Total, Puestos
Ocupados |
54 |
107 |
0 |
87 |
87 |
87 |
74 |
50 |
50 |
Presupuesto
del Programa
(En
miles de dólares)
|
Programa |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
Gastos
Operacionales |
Gasto |
Gasto |
Vigente |
Recomendado |
|
Compraventa de Café |
57,027 |
31,899 |
21,899 |
21,899 |
|
Subtotal,
Gastos Operacionales |
57,027 |
31,899 |
21,899 |
21,899 |
|
Total,
Presupuesto |
57,027 |
31,899 |
21,899 |
21,899 |
|
|
|
|
|
|
|
Origen de
Recursos |
|
|
|
|
|
Gastos
Operacionales |
|
|
|
|
|
Asignaciones Especiales |
2,027 |
1,899 |
1,899 |
1,899 |
|
Ingresos Propios |
55,000 |
30,000 |
20,000 |
20,000 |
|
Subtotal, Gastos
Operacionales |
57,027 |
31,899 |
21,899 |
21,899 |
|
Total, Recursos |
57,027 |
31,899 |
21,899 |
21,899 |
|
|
|
|
|
|
|
Presupuesto
Operacional por Concepto |
|
|
|
|
|
Nómina y Costos Relacionados |
1,081 |
1,081 |
1,081 |
1,081 |
|
Facilidades y Pagos por Servicios |
139 |
129 |
129 |
129 |
|
Servicios Comprados |
307 |
307 |
307 |
307 |
|
Donativos, Subsidios y Contribuciones |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
Gastos de Transportación |
150 |
132 |
132 |
132 |
|
Otros Gastos |
54,850 |
29,750 |
19,750 |
19,750 |
|
Total, Gastos
Operacionales |
57,027 |
31,899 |
21,899 |
21,899 |
Presupuesto
Recomendado 2002: El
presupuesto recomendado del programa permitirá continuar las actividades de
compra, procesamiento y venta de café a través de sus catorce (14) centros y
dos (2) almacenes centrales, a los fines de satisfacer la demanda de café al
consumidor a través de la disponibilidad del grano al torrefactor.
PROGRAMA: Compraventa
de Materiales Agrícolas
Descripción
del Programa: Opera una red de treinta y dos (32) tiendas y
un (1) almacén central dedicados a la venta de productos agrícolas. Entre los materiales que pueden adquirirse
en las tiendas se encuentran alimentos para animales de la finca,
fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, implementos agrícolas, productos
veterinarios, productos agrícolas, semillas y para la pesca. Actualmente el
programa está en un proceso de privatización, de las cuales treinta (30) de las tiendas han sido
privatizadas.
Propósito: Evitar que los costos de
producción de los agricultores y pescadores de Puerto Rico aumenten en forma
onerosa. Para lograrlo, se incluirá el
uso de tecnología para producir , de manera eficiente y ambientalmente
responsable, una gran variedad de materiales agrícolas, implementos y artes de
pesca de mejor calidad a los precios razonables del mercado.
Clientela :
Agricultores
|
Tipo
de Clientela |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
Potencial |
18,000 |
18,000 |
18,000 |
18,000 |
|
Atendida |
5,000 |
1,125 |
1,125 |
1,125 |
RECURSOS
DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA
Recursos
Humanos
|
Puestos
Ocupados |
3/94 |
9/94 |
9/95 |
9/96 |
9/97 |
9/98 |
9/99 |
9/2000 |
9/2001 |
|
Ayudante Encargado de Centro |
0 |
0 |
3 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
|
Ayudante Encargado de Venta |
0 |
0 |
9 |
6 |
5 |
5 |
2 |
2 |
2 |
|
Conductor de Camiones |
0 |
0 |
4 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
|
Encargado de Centro |
32 |
32 |
32 |
20 |
8 |
8 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Encargado del Almacén Central |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Guardalmacén |
0 |
0 |
2 |
4 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Personal Auxiliar |
112 |
112 |
23 |
14 |
10 |
10 |
2 |
2 |
2 |
|
Trabajador |
0 |
0 |
70 |
40 |
19 |
19 |
4 |
4 |
4 |
|
Total, Puestos
Ocupados |
144 |
144 |
144 |
89 |
49 |
49 |
15 |
15 |
15 |
Presupuesto
del Programa
(En
miles de dólares)
|
Programa |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
Gastos
Operacionales |
Gasto |
Gasto
|
Vigente |
Recomendado |
|
Compra Venta de Materiales Agrícolas |
6,762 |
300 |
300 |
300 |
|
Total,
Presupuesto |
6,762 |
300 |
300 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
Origen de
Recursos |
|
|
|
|
|
Gastos
Operacionales |
|
|
|
|
|
Ingresos Propios |
6,762 |
300 |
300 |
300 |
|
Total,
Recursos |
6,762 |
300 |
300 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
Presupuesto
Operacional por Concepto |
|
|
|
|
|
Nómina y Costos Relacionados |
1,497 |
66 |
66 |
66 |
|
Facilidades y Pagos por Servicios |
112 |
5 |
5 |
5 |
|
Servicios Comprados |
32 |
1 |
1 |
1 |
|
Gastos de Transportación |
5,036 |
223 |
223 |
223 |
|
Otros Gastos |
85 |
5 |
5 |
5 |
|
Total, Gastos
Operacionales |
6,762 |
300 |
300 |
300 |
Presupuesto
Recomendado 2002: El presupuesto recomendado
contempla los recursos para continuar supliendo a los agricultores implementos
para sus actividades agropecuarias que contribuyan a aumentar su producción a
precios razonables del mercado.
PROGRAMA: Compraventa
de Productos Agrícolas
Descripción
del Programa: Realiza
compras de productos agrícolas a los
agricultores para ayudar a su mercadeo.
Propósito: Garantizar a los agricultores el
precio de compra de sus productos, para que estos obtengan ganancias en sus
operaciones. Promover un aumento en la
demanda de los productos agrícolas tanto local como exterior y vender
directamente a supermercados y otros establecimientos comerciales.
Meta:
Clientela
: Agricultores.
|
Tipo
de Clientela |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
Potencial |
23,000 |
23,000 |
23,000 |
23,000 |
|
Atendida |
23,000 |
23,000 |
23,000 |
23,000 |
RECURSOS
DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA
Recursos
Humanos
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Puestos
Ocupados |
3/94 |
9/94 |
9/95 |
9/96 |
9/97 |
9/98 |
9/99 |
9/2000 |
9/2001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Agrónomo |
6 |
6 |
7 |
7 |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
|
Ayudante Encargado Centro C Y V |
0 |
0 |
1 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
Ayudante Encargado Centro Ventas |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Conductor de Camiones |
0 |
0 |
12 |
18 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
Encargado Centro Compra y Venta |
0 |
0 |
6 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
Encargado Centro de Compra |
0 |
0 |
8 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Personal Auxiliar |
114 |
114 |
63 |
51 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
|
Trabajador |
0 |
0 |
25 |
60 |
50 |
50 |
44 |
44 |
44 |
|
Total, Puestos
Ocupados |
120 |
120 |
123 |
157 |
137 |
137 |
130 |
130 |
130 |
Presupuesto
del Programa
(En
miles de dólares)
|
Programa |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
Gastos
Operacionales |
Gasto |
Gasto
|
Vigente |
Recomendado |
|
7,904 |
8,054 |
7,804 |
7,804 |
|
|
Subtotal, Gastos Operacional |
7,904 |
8,054 |
7,804 |
7,804 |
|
|
|
|
|
|
|
Mejoras
Permanentes |
|
|
|
|
|
Compraventa
de Productos Agrícolas |
25 |
0 |
0 |
751 |
|
Subtotal,
Mejoras Permanentes |
25 |
0 |
0 |
751 |
|
Total,
Presupuesto |
7,929 |
8,054 |
7,804 |
8,555 |
|
|
|
|
|
|
|
Origen
de Recursos |
|
|
|
|
|
Gastos
Operacionales |
|
|
|
|
|
Asignaciones Especiales |
3,396 |
3,546 |
3,296 |
3,296 |
|
Ingresos
Propios |
4,508 |
4,508 |
4,508 |
4,508 |
|
Subtotal
Gastos Operacionales |
7,904 |
8,054 |
7,804 |
7,804 |
|
|
|
|
|
|
|
Mejoras
Permanentes |
|
|
|
|
|
Fondo de Mejoras Públicas |
25 |
0 |
0 |
751 |
|
Subtotal,
Mejoras Permanentes |
25 |
0 |
0 |
751 |
|
Total,
Recursos |
7,929 |
8,054 |
7,804 |
8,555 |
|
|
|
|
|
|
|
Presupuesto
Operacional por Concepto |
|
|
|
|
|
Nómina y Costos Relacionados |
2,218 |
2,218 |
2,218 |
2,218 |
|
Facilidades y Pagos por
Servicios |
324 |
324 |
324 |
324 |
|
Servicios Comprados |
49 |
49 |
49 |
49 |
|
Donativos, Subsidios y
Contribuciones |
350 |
600 |
350 |
350 |
|
Gastos de Transportación |
222 |
222 |
222 |
222 |
|
Otros Gastos |
4,741 |
4,641 |
4,641 |
4,641 |
|
Total,
Gastos Operacionales |
7,904 |
8,054 |
7,804 |
7,804 |
Presupuesto
Recomendado 2002: El presupuesto recomendado es
similar al año fiscal vigente y permitirá al programa garantizar a los
agricultores precios mínimos por sus productos; y proveer servicios de
clasificación, empaque, almacenamiento y distribución de los productos
agrícolas que se producen en Puerto Rico.
Además, efectuar compras de productos frescos a los agricultores; así
también, la distribución y ventas de productos al programa de Comedores
Escolares que beneficiarán a aproximadamente 300,000 estudiantes en 1,150
escuelas. Se recomienda la cantidad de $751,000 provenientes en su totalidad
del Fondo de Mejoras Públicas para la adquisición de 16 camiones con caja
cerrada y refrigerada necesarios para el movimiento y entrega de productos
agrícolas al Programa de Comedores Escolares del Departamento de Educación.
PROGRAMA: Control de la
Enfermedad de la Roya del Cafeto
Descripción
del Programa: Provee al agricultor con ayuda económica
y las herramientas necesarias para combatir esta enfermedad.
Propósito:
Asistir al
agricultor en controlar y mantener los cafetales libres de esta enfermedad
mediante distintas actividades y ayudas.
Meta:
Clientela:
Agricultores
|
Tipo
de Clientela |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
Potencial |
300 |
300 |
300 |
300 |
|
Atendida |
300 |
300 |
300 |
300 |
Presupuesto del Programa
(En
miles de dólares)
|
Programa |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
Gastos
Operacionales |
Gasto |
Gasto
|
Vigente |
Recomendado |
|
Control de la Enfermedad de la Roya en el Cafeto |
50 |
25 |
25 |
25 |
|
Total,
Presupuesto |
50 |
25 |
25 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
Origen de
Recursos |
|
|
|
|
|
Gastos
Operacionales |
|
|
|
|
|
Asignaciones Especiales |
50 |
25 |
25 |
25 |
|
Total, Recursos |
50 |
25 |
25 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
Presupuesto
Operacional por Concepto |
|
|
|
|
|
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
0 |
25 |
25 |
25 |
|
Otros Gastos |
50 |
0 |
0 |
0 |
|
Total, Gastos
Operacionales |
50 |
25 |
25 |
25 |
Presupuesto
Recomendado 2002:
Permitirá al agricultor continuar las prácticas de prevención y control de la
roya para mantener una producción estable y económicamente rentable. Para
alcanzar este esfuerzo se subsidiará el 50% del costo de funguicidas y aditivos
necesarios para el tratamiento de las plantaciones. Se provee además, para
proporcionar al agricultor 50% del costo del equipo de asperjar y el equipo de
protección para el aplicador.
PROGRAMA: Dirección y
Administración General
Descripción
del Programa: Recae
la responsabilidad de ejecutar las políticas, estrategias y directrices
establecidas por el Departamento de Agricultura, así como el seguimiento al
fiel cumplimiento de los reglamentos y normas administrativas, y aquellas que
rigen los servicios e incentivos que se
ofrecen en la Agencia. Además agrupa la
supervisión de las actividades de los programas relacionados a la agencia.
Propósito:
Actúa de agente
catalítico en encaminar el desarrollo agropecuario y la política publica
establecida en el sector de la Agricultura mediante las actividades de
Directoría, Administración, Incentivos, Servicios y Presupuesto.
Meta:
RECURSOS
DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA
Recursos
Humanos
|
Puestos
Ocupados |
3/94 |
9/94 |
9/95 |
9/96 |
9/97 |
9/98 |
9/99 |
9/2000 |
9/2001 |
|
Personal Auxiliar y de Apoyo |
712 |
480 |
385 |
379 |
356 |
361 |
320 |
320 |
320 |
|
Total, Puestos
Ocupados |
712 |
480 |
385 |
379 |
356 |
361 |
320 |
320 |
320 |
Presupuesto
del Programa
(En
miles de dólares)
|
Programa |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
Gastos
Operacionales |
Gasto |
Gasto
|
Vigente |
Recomendado |
|
Dirección y Administración General |
5,230 |
5,111 |
4,950 |
4,950 |
|
Subtotal, Gastos
Operacionales |
5,230 |
5,111 |
4,950 |
4,950 |
|
|
|
|
|
|
|
Mejoras
Permanentes |
|
|
|
|
|
Dirección y Administración
General |
300 |
0 |
500 |
0 |
|
Subtotal,
Mejoras Permanentes |
300 |
0 |
500 |
0 |
|
Total,
Presupuesto |
5,530 |
5,111 |
5,450 |
4,950 |
|
|
|
|
|
|
|
Origen de
Recursos |
|
|
|
|
|
Gastos
Operacionales |
|
|
|
|
|
Asignaciones Especiales |
4,330 |
4,211 |
4,050 |
4,050 |
|
Ingresos Propios |
900 |
900 |
900 |
900 |
|
Subtotal, Gastos
Operacionales |
5,230 |
5,111 |
4,950 |
4,950 |
|
|
|
|
|
|
|
Mejoras
Permanentes |
|
|
|
|
|
Fondo de Mejoras Públicas |
300 |
0 |
500 |
0 |
|
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
300 |
0 |
500 |
0 |
|
Total, Recursos |
5,530 |
5,111 |
5,450 |
4,950 |
|
|
|
|
|
|
|
Presupuesto
Operacional por Concepto |
|
|
|
|
|
Nómina y Costos Relacionados |
3,447 |
3,447 |
3,286 |
3,286 |
|
Facilidades y Pagos por Servicios |
1,146 |
1,027 |
1,027 |
1,027 |
|
Servicios Comprados |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
Gastos de Transportación |
98 |
98 |
98 |
98 |
|
Sistemas de Información |
97 |
97 |
97 |
97 |
|
Otros Gastos |
392 |
392 |
392 |
392 |
|
Total, Gastos
Operacionales |
5,230 |
5,111 |
4,950 |
4,950 |
Presupuesto
Recomendado 2002: El
presupuesto recomendado permitirá al programa de Dirección y Administración
continuar su labor de supervisión de los programas mediante un manejo eficiente
y efectivo de sus oficinas de recursos humanos, relaciones laborales, sistemas
de información, asuntos financieros, compras y servicios generales. Además, podrá ejecutar las políticas,
estrategias y directrices establecidas por el Departamento de Agricultura y así
poder encaminar el desarrollo agropecuario del país.
PROGRAMA: Garantía
de Subsidio Salarial a Trabajadores Agrícolas
Descripción
del Programa: Administra la Ley Núm. 46 de 5 de agosto de
1989 (Subsidio de Ingreso ), según enmendada por la Ley Núm. 224 de 1 de diciembre de 1995,
que beneficia al trabajador agrícola.
La misma aumenta el salario mínimo agrícola a $4.25 a partir del 1 de
enero del 1997, además le garantizará dos centavos ($0.02) por cuartillo de
leche producido, a los productores e leche y cuatro dólares con setenta y cinco
centavos ($4.75) por cada mil libras de carne producida, a los productores de
pollos parrilleros.
Propósito:
Garantizar un
ingreso mayor al trabajador agrícola para elevar el nivel de vida de éstos e
inducir a los trabajadores a seguir laborando en las faenas agrícolas mediante
el subsidio de horas pagadas a los trabajadores agrícolas por parte de los
agricultores patronos.
Meta:
Clientela :
Agricultores
|
Tipo
de Clientela |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
Potencial |
20,532 |
20,532 |
20,532 |
20,532 |
|
Atendida |
20,532 |
20,532 |
20,532 |
20,532 |
RECURSOS
DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA
Presupuesto del Programa
(En
miles de dólares)
|
Programa |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
Gastos
Operacionales |
Gasto |
Gasto
|
Vigente |
Recomendado |
|
Garantía de Subsidio Salarial |
59,463 |
50,958 |
50,958 |
57,376 |
|
Total,
Presupuesto |
59,463 |
50,958 |
50,958 |
57,376 |
|
|
|
|
|
|
|
Origen de
Recursos |
|
|
|
|
|
Gastos
Operacionales |
|
|
|
|
|
Asignaciones Especiales |
59,463 |
50,958 |
50,958 |
57,376 |
|
Total, Recursos |
59,463 |
50,958 |
50,958 |
57,376 |
|
|
|
|
|
|
|
Presupuesto
Operacional por Concepto |
|
|
|
|
|
Facilidades y Pagos por Servicios |
75 |
75 |
75 |
75 |
|
77 |
72 |
72 |
72 |
|
|
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
56,823 |
48,323 |
48,323 |
54,741 |
|
Gastos de Transportación |
17 |
17 |
17 |
17 |
|
Otros Gastos |
2,471 |
2,471 |
2,471 |
2,471 |
|
Total, Gastos
Operacionales |
59,463 |
50,958 |
50,958 |
57,376 |
Presupuesto
Recomendado 2002: El presupuesto recomendado
refleja un aumento de $6,418,000 para fortalecer los subsidios y redoblar los
esfuerzos para que los agricultores se acojan al programa de subsidio
salarial. Esto permitirá el reembolso de
22,545,971 horas a base de un promedio de $2.11 en el año fiscal 2001-02; así
mismo, incluye los recursos necesarios para reembolsar la producción de
320,875,000 cuartillos de leche y la producción de 176,842,000 libras de carne
de pollo.
PROGRAMA:
Mantenimiento y Operación de
Planta de Procesar Huevos
Descripción
del Programa: Tiene
la función de fortalecer la agricultura estabilizando la operación de los
agricultores productores de huevos.
Propósito:
Remediar el
problema que representa la producción de huevos pequeños o astillados,
garantizándole un precio mínimo razonable al productor local que le permita
tener una ganancia y evitar que peligre la estabilidad económica de su negocio.
Meta:
Clientela :
Agricultores productores de huevos
|
Tipo
de Clientela |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
Potencial |
1,235 |
1,235 |
1,235 |
1,235 |
|
Atendida |
1,235 |
1,235 |
1,235 |
1,235 |
RECURSOS
DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA
Recursos
Humanos
|
Puestos
Ocupados |
3/94 |
9/94 |
9/95 |
9/96 |
9/97 |
9/98 |
9/99 |
9/2000 |
9/2002 |
|
Gerente de Planta |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Agrónomo V |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Personal Auxiliar |
14 |
14 |
14 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
Total, Puestos
Ocupados |
16 |
16 |
15 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
Presupuesto
del Programa
(En
miles de dólares)
|
Programa |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
Gastos
Operacionales |
Gasto |
Gasto
|
Vigente |
Recomendado |
|
Mantenimiento y Operación de Planta de Procesar Huevos |
1,103 |
1,103 |
1,103 |
1,103 |
|
Subtotal,
Gastos Operacionales |
1,103 |
1,103 |
1,103 |
1,103 |
|
Total,
Presupuesto |
1,103 |
1,103 |
1,103 |
1,103 |
|
|
|
|
|
|
|
Origen de
Recursos |
|
|
|
|
|
Gastos
Operacionales |
|
|
|
|
|
Asignaciones Especiales |
366 |
366 |
366 |
366 |
|
Ingresos Propios |
737 |
737 |
737 |
737 |
|
Subtotal, Gastos
de Operacionales |
1,103 |
1,103 |
1,103 |
1,103 |
Total, Recursos |
1,103 |
1,103 |
1,103 |
1,103 |
|
|
|
|
|
|
|
Presupuesto
Operacional por Concepto |
|
|
|
|
|
Nómina y Costos Relacionados |
187 |
187 |
187 |
187 |
|
Facilidades y Pagos por Servicios |
164 |
164 |
164 |
164 |
|
Servicios Comprados |
75 |
75 |
75 |
75 |
|
Donativos, Subsidios y Contribuciones |
18 |
18 |
18 |
18 |
|
Gastos de Transportación |
103 |
103 |
103 |
103 |
|
Otros Gastos |
556 |
556 |
556 |
556 |
|
Total, Gastos
Operacionales |
1,103 |
1,103 |
1,103 |
1,103 |
Presupuesto
Recomendado 2002: El presupuesto recomendado es
igual al año fiscal vigente e incluye la asignación de recursos para proseguir
la comprar de huevos pequeños y astillados a los productores locales a un
precio mínimo razonable permitiéndoles una ganancia sin peligrar la estabilidad
económica de sus negocios; los mismos serán procesados, empacados y vendidos
estableciendo así un mercado seguro, para el excedente de huevos del país.
PROGRAMA: Mecanización
de las Operaciones Agrícolas
Descripción
del Programa:
Tiene la función de lograr una mayor eficiencia y productividad agrícola
mediante la mecanización de las operaciones.
Cuenta con diecisiete (17) centros de maquinarias con equipos para
construcción de charcas, pozos, brechas, caminos, terraplenes, preparación de
terrenos y otros servicios.
Propósito:
Satisfacer la
demanda de maquinaria agrícola para garantizar el incremento en la producción
agrícola en general.
Meta:
Clientela :
Agricultores
RECURSOS
DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA
Recursos
Humanos
|
Puestos
Ocupados |
3/94 |
9/94 |
9/95 |
9/96 |
9/97 |
9/98 |
9/99 |
9/2000 |
9/2001 |
|
Administrador Cuarto de Máquina |
16 |
16 |
10 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
|
Encargado de Mantenimiento |
29 |
29 |
30 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
|
Mecánico |
18 |
18 |
21 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
|
Operador de Equipo Pesado |
259 |
259 |
230 |
238 |
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
|
Conductor Camión Arrastre |
0 |
0 |
21 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
|
Agrónomos |
0 |
0 |
6 |
8 |
8 |
8 |
8 |
5 |
5 |
|
177 |
177 |
173 |
165 |
153 |
153 |
153 |
126 |
126 |
|
|
Total, Puestos
Ocupados |
499 |
499 |
491 |
488 |
458 |
458 |
458 |
428 |
428 |
(En
miles de dólares)
|
Programa |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
Gastos
Operacionales |
Gasto |
Gasto
|
Vigente |
Recomendado |
|
8,300 |
8,300 |
7,967 |
7,967 |
|
|
Subtotal, Gastos Operacionales |
8,300 |
8,300 |
7,967 |
7,967 |
|
|
|
|
|
|
|
Mejoras Permanentes |
|
|
|
|
|
Mecanización
de las Operaciones Agrícolas |
807 |
0 |
0 |
580 |
|
Subtotal, Mejoras Permanentes |
807 |
0 |
0 |
580 |
|
Total, Presupuesto |
9,107 |
8,300 |
7,967 |
8,547 |
|
|
|
|
|
|
|
Origen
de Recursos |
|
|
|
|
|
Gastos
Operacionales |
|
|
|
|
|
Asignaciones Especiales |
5,300 |
5,300 |
4,967 |
4,967 |
|
Ingresos Propios |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
|
Subtotal
Gastos de Operacionales |
8,300 |
8,300 |
7,967 |
7,967 |
|
|
|
|
|
|
|
Mejoras
Permanentes |
|
|
|
|
|
Fondo de Mejoras Publicas |
807 |
0 |
0 |
580 |
|
Subtotal,
Mejoras Permanentes |
807 |
0 |
0 |
580 |
|
Total,
Recursos |
9,107 |
8,300 |
7,967 |
8,547 |
|
|
|
|
|
|
|
Presupuesto
Operacional por Concepto |
|
|
|
|
|
Nómina y Costos Relacionados |
5,153 |
5,153 |
4,820 |
4,820 |
|
Facilidades y Pagos por
Servicios |
1,003 |
1,003 |
1,003 |
1,003 |
|
Servicios Comprados |
284 |
284 |
284 |
284 |
|
Gastos de Transportación |
822 |
822 |
822 |
822 |
|
Otros Gastos |
1,038 |
1,038 |
1,038 |
1,038 |
|
Total,
Gastos Operacionales |
8,300 |
8,300 |
7,967 |
7,967 |
Presupuesto
Recomendado 2002: El
presupuesto recomendado para gastos operacionales es similar al presupuesto del
año fiscal 2001 y permitirá ofrecer los servicios de maquinaria a precios
subsidiados para reducir los costos de producción de los agricultores que no
cuentan con suficiente capital para adquirir la maquinaria y el equipo
requerido para la operación de la finca. Entre los servicios que se ofrecerán
están operaciones agrícolas, brechas, caminos, preparación de terrenos,
construcción de charcas, limpieza, desmonte y la construcción de pozos
profundos. . Además, se recomienda la
cantidad de $580,000 del Fondo de Mejoras Públicas para la adquisición de 5
camiones remolque, 6 plataformas de arrastre y 12 arados y piezas para los diferentes centros de
maquinaria agrícola.
PROGRAMA:
Producción y Distribución de Carbonato de Calizo
Descripción
del Programa: Cuenta
con una planta en el municipio de Ciales que explota una mina de carbonato
calizo, material de vital importancia en la producción agrícola. El programa de carbonato es el único
productor y distribuidor en Puerto Rico de carbonato para beneficio de los
agricultores. Cuenta además, con dieciocho (18) centros de distribución.
Propósito:
Satisfacer la
demanda de carbonato calizo, para corregir el problema de acidez de los
terrenos cultivables, incorporando elementos menores y micro elementos
indispensables en el proceso de producción agropecuaria.
Meta:
Clientela: Agricultores
|
Tipo
de Clientela |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
Potencial |
2,600 |
2,600 |
2,600 |
2,600 |
|
Atendida |
2,600 |
2,600 |
2,600 |
2,600 |
RECURSOS
DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA
Recursos
Humanos
|
Puestos
Ocupados |
3/94 |
9/94 |
9/95 |
9/96 |
9/97 |
9/98 |
9/99 |
9/2000 |
9/2001 |
|
Encargado de Planta |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Operador de Máquina de |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ensacar |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Personal Auxiliar |
31 |
31 |
29 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
|
Total, Puestos
Ocupados |
32 |
32 |
32 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
Presupuesto
del Programa
(En
miles de dólares)
|
Programa |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
Gastos
Operacionales |
Gasto |
Gasto
|
Vigente |
Recomendado |
|
Producción y Distribución carbonato de calizo |
581 |
581 |
581 |
581 |
|
Subtotal,
Gastos Operacionales |
581 |
581 |
581 |
581 |
|
Total,
Presupuesto |
581 |
581 |
581 |
581 |
|
|
|
|
|
|
|
Origen de
Recursos |
|
|
|
|
|
Gastos Operacionales |
|
|
|
|
|
Asignaciones Especiales |
486 |
486 |
486 |
486 |
|
Ingresos Propios |
95 |
95 |
95 |
95 |
|
Subtotal Gastos
Operacionales |
581 |
581 |
581 |
581 |
|
Total, Recursos |
581 |
581 |
581 |
581 |
|
|
|
|
|
|
|
Presupuesto
Operacional por Concepto |
|
|
|
|
|
Nómina y Costos Relacionados |
356 |
356 |
356 |
356 |
|
Facilidades y Pagos por Servicios |
86 |
86 |
86 |
86 |
|
Servicios Comprados |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Gastos de Transportación |
106 |
106 |
106 |
106 |
|
Otros Gastos |
28 |
28 |
28 |
28 |
|
Total, Gastos
Operacionales |
581 |
581 |
581 |
581 |
Presupuesto
Recomendado 2002: Para el año
fiscal 2002 se recomienda un
presupuesto para gastos operacionales igual al vigente y permitirá llevar a
cabo la extracción, trituración, pulverización, ensacado, venta y distribución
de carbonato calizo a través de centros de distribución del programa. El mismo contribuirá al aumento en la
producción de los agricultores corrigiendo el problema de la acidez en los
suelos. Además, proveerá abastos suficientes para satisfacer la demanda de cal
a granel para el cultivo de la piña.
PROGRAMA: Producción y
Distribución de Semillas y Arbolitos
Descripción
del Programa: Tiene
la función de producir y distribuir semillas de alto rendimiento, resistente a
enfermedades, de rápido crecimiento y productividad. Además, mantiene un abasto contínuo de las semillas.
Propósito:
Garantizar que
el agricultor desarrolle proyectos agrícolas rentables y de alta calidad en
todos aquellos cultivos que lleve a cabo.
Meta:
Clientela
: Agricultores.
|
Tipo
de Clientela |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
Potencial |
13,000 |
13,000 |
13,000 |
13,000 |
|
Atendida |
13,000 |
13,000 |
13,000 |
13,000 |
RECURSOS
DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA
Recursos
Humanos
|
Puestos
Ocupados |
3/94 |
9/94 |
9/95 |
9/96 |
9/97 |
9/98 |
9/99 |
9/2000 |
9/2001 |
|
Agrónomo |
5 |
5 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Trabajador |
116 |
116 |
98 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
|
Injertador |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Personal auxiliar |
36 |
36 |
47 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
|
Guardián |
0 |
0 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
Total, Puestos
Ocupados |
158 |
158 |
158 |
137 |
137 |
137 |
137 |
137 |
137 |
Presupuesto
del Programa
(En
miles de dólares)
|
Programa |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
Gastos
Operacionales |
Gasto |
Gasto
|
Vigente |
Recomendado |
|
Producción y Distribución Semillas y Arbolitos |
4,125 |
4,125 |
4,125 |
4,125 |
|
Subtotal, Gastos
Operacionales |
4,125 |
4,125 |
4,125 |
4,125 |
|
|
|
|
|
|
|
Mejoras
Permanentes |
|
|
|
|
|
Producción y Distribución
Semillas y Arbolitos |
0 |
0 |
0 |
50 |
|
Subtotal,
Mejoras Permanentes |
0 |
0 |
0 |
50 |
|
Total,
Presupuesto |
4,125 |
4,125 |
4,125 |
4,175 |
|
|
|
|
|
|
|
Origen
de Recursos |
|
|
|
|
|
Gastos
Operacionales |
|
|
|
|
|
Asignaciones Especiales |
2,295 |
2,295 |
2,295 |
2,295 |
|
Ingresos Propios |
1,830 |
1,830 |
1,830 |
1,830 |
|
Subtotal, Gastos
Operacionales |
4,125 |
4,125 |
4,125 |
4,125 |
|
|
|
|
|
|
|
Mejoras
Permanentes |
|
|
|
|
|
Fondo de Mejoras Publicas |
0 |
0 |
0 |
50 |
|
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
0 |
50 |
|
Total, Recursos |
4,125 |
4,125 |
4,125 |
4,175 |
|
|
|
|
|
|
|
Presupuesto
Operacional por Concepto |
|
|
|
|
|
Nómina y Costos Relacionados |
1,772 |
1,772 |
1,772 |
1,772 |
|
Facilidades y Pagos por Servicios |
113 |
113 |
113 |
113 |
|
55 |
55 |
55 |
55 |
|
|
Gastos de Transportación |
2,055 |
2,055 |
2,055 |
2,055 |
|
Otros Gastos |
130 |
130 |
130 |
130 |
|
Total, Gastos
Operacionales |
4,125 |
4,125 |
4,125 |
4,125 |
Presupuesto
Recomendado 2002: El presupuesto para gastos operacionales recomendado
incluye los recursos necesarios para proseguir la producción de semillas de
alta calidad entre los contratantes privados y las dos (2) fincas del programa,
mediante la preparación de germinadores, preparación y mantenimiento de
viveros, y la distribución de arbolitos y semillas mediante venta a los
agricultores. Además, aumentar la
producción de arbolitos para mantener un abasto continuo y de la mejor calidad.
Se recomienda la cantidad de $50,000, proveniente del Fondo de Mejoras Públicas
para la adquisición de una (1) bomba para extraer agua para la finca Monterrey
en Dorado, que le supla a la planta física y a las plantaciones, el abasto y
riego necesario para mantenerlas en optimo crecimiento.
PROGRAMA: Protección de
la Producción de Cultivos
Descripción
del Programa:
Ayuda al agricultor a combatir las plagas de los diferentes cultivos de las
fincas a través de brigadas que ofrecen los servicios en diferentes áreas de la
Isla.
Propósito:
Fomentar el
desarrollo de la producción agrícola mediante la prestación de servicios para
combatir plagas a precios subsidiados a los agricultores.
Meta:
Clientela
: Agricultores.
|
Tipo
de Clientela |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
Potencial |
12,000 |
12,000 |
12,000 |
12,000 |
|
Atendida |
12,000 |
12,000 |
12,000 |
12,000 |
RECURSOS
DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA
Recursos
Humanos
|
Puestos
Ocupados |
3/94 |
9/94 |
9/95 |
9/96 |
9/97 |
9/98 |
9/99 |
9/2000 |
9/2001 |
|
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Supervisor de Brigadas |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
Capataz |
55 |
55 |
45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Trabajadores |
156 |
156 |
118 |
178 |
158 |
158 |
140 |
140 |
140 |
|
Personal Auxiliar |
19 |
19 |
72 |
74 |
64 |
64 |
64 |
64 |
64 |
|
Total, Puestos
Ocupados |
251 |
251 |
251 |
268 |
238 |
238 |
220 |
220 |
220 |
Presupuesto
del Programa
(En
miles de dólares)
|
Programa |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
Gastos
Operacionales |
Gasto |
Gasto
|
Vigente |
Recomendado |
|
Protección de la Producción de Cultivos |
5,505 |
5,505 |
5,425 |
5,425 |
|
Subtotal,
Gastos Operacionales |
5,505 |
5,505 |
5,425 |
5,425 |
|
|
|
|
|
|
|
Mejoras
Permanentes |
|
|
|
|
|
Protección de la Producción de
Cultivos |
168 |
0 |
0 |
119 |
|
Subtotal,
Mejoras Permanentes |
168 |
0 |
0 |
119 |
|
Total,
Presupuesto |
5,673 |
5,505 |
5,425 |
5,544 |
|
|
|
|
|
|
|
Origen de
Recursos |
|
|
|
|
|
Gastos
Operacionales |
|
|
|
|
|
Asignaciones Especiales |
3,354 |
3,354 |
3,274 |
3,274 |
|
Ingresos Propios |
2,151 |
2,151 |
2,151 |
2,151 |
|
Otros Ingresos |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Subtotal, Gastos
Operacionales |
5,505 |
5,505 |
5,425 |
5,425 |
|
|
|
|
|
|
|
Mejoras
Permanentes |
|
|
|
|
|
Fondo de Mejoras Públicas |
168 |
0 |
0 |
119 |
|
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
168 |
0 |
0 |
119 |
|
Total, Recursos |
5,673 |
5,505 |
5,425 |
5,544 |
|
|
|
|
|
|
|
Presupuesto
Operacional por Concepto |
|
|
|
|
|
Nómina y Costos Relacionados |
2,807 |
2,807 |
2,727 |
2,727 |
|
Facilidades y Pagos por Servicios |
47 |
47 |
47 |
47 |
|
Servicios Comprados |
42 |
42 |
42 |
42 |
|
Gastos de Transportación |
2,354 |
2,354 |
2,354 |
2,354 |
|
Otros Gastos |
255 |
255 |
255 |
255 |
|
Total, Gastos
Operacionales |
5,505 |
5,505 |
5,425 |
5,425 |
Presupuesto
Recomendado 2002: El
presupuesto recomendado para gastos operacionales es igual al vigente e incluye
los recursos necesarios para continuar la prestación servicios de aplicación de
herbicidas, nematicidas, amdro, fungicidas e insecticidas para la protección de
plantaciones agrícolas contra los daños que pueda ocasionar las plagas y
enfermedades. Estos servicios se
ofrecerán a precios subsidiados con el propósito de reducir los costos de
producción a los que se enfrenta al agricultor. También, se recomiendan
$119,000 del Fondo de Mejoras Públicas para varios centros de protección de
cultivos, los cuales permitirán la adquisición de 16 bombas estacionarias, 20
bombas manuales y 43 bombas de espalda para la aplicación de plaguicidas.
PROGRAMA: Provisión de
Abono para Cultivo de Terrenos
Descripción
del Programa: Concede abono a los agricultores libre de
costo.
Propósito:
Aumentar la
capacidad productiva de los terrenos dedicados al cultivo de café, plátanos,
farináceos, pastos, guineos, cidras, parchas, recao y acerola.
Meta:
Clientela:
Agricultores
|
Tipo
de Clientela |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
||||||
|
Potencial |
26,100 |
26,100 |
26,100 |
26,100 |
||||||
|
Atendida |
26,100 |
26,100 |
26,100 |
26,100 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
RECURSOS
DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA
Recursos
Humanos: El
programa no tiene puestos.
Presupuesto del Programa
(En
miles de dólares)
|
Programa |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
Gastos
Operacionales |
Gasto |
Gasto
|
Vigente |
Recomendado |
|
Provisión de Abono para el Cultivo de Terrenos |
5,952 |
3,452 |
3,452 |
5,952 |
|
Total,
Presupuesto |
5,952 |
3,452 |
3,452 |
5,952 |
|
|
|
|
|
|
|
Origen
de Recursos |
|
|
|
|
|
Gastos
Operacionales |
|
|
|
|
|
Asignaciones Especiales |
5,952 |
3,452 |
3,452 |
5,952 |
|
Total, Recursos |
5,952 |
3,452 |
3,452 |
5,952 |
|
|
|
|
|
|
|
Presupuesto
Operacional por Concepto |
|
|
|
|
|
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
0 |
3,452 |
3,452 |
5,952 |
|
Otros Gastos |
5,952 |
0 |
0 |
0 |
|
Total, Gastos
Operacionales |
5,952 |
3,452 |
3,452 |
5,952 |
Presupuesto
Recomendado 2002: Para el año
2001-2002 se recomienda un presupuesto de $5,952,000 que representa un aumento
de $2,500,000 sobre el del año fiscal vigente. Este aumento permitirá la
distribución gratuita de aproximadamente 655,000 quintales de abono que
beneficiarán a aproximadamente 26,100 agricultores. Ello facilitará la ayuda a los agricultores de cidras, farináceos,
plátanos, parchas, pastos, guineos, café, recao y acerolas a aumentar la
capacidad productiva de los terrenos que se dedican a los cultivos.
PROGRAMA: Proyecto Piloto Siembras en Terrenos de la
Autoridad de Tierras.
Descripción
del Programa: Se
implanta en coordinación con la Autoridad de Tierras para establecer varios
proyectos de siembras nuevas o atípicas en terrenos con riego en la costa sur
de la Isla. Además, cumple con servir
las necesidades que son producto de los compromisos contraídos con las nuevas
iniciativas, y otros necesarios para mejorar la prestación de servicios a ser
atendidos por la Agencia, según su prioridad.
Propósito:
Estimular la
formación de nuevos agricultores, promover la utilización de terrenos basados
en planes económicos y de producción eficientes y atender compromisos
programáticos necesarios para mejorar la prestación de servicios.
Meta:
Clientela :
Agricultores
|
Tipo
de Clientela |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
Potencial |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
Atendida |
7 |
7 |
7 |
7 |
Presupuesto del Programa
(En
miles de dólares)
|
Programa |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
Gastos
Operacionales |
Gasto |
Gasto
|
Vigente |
Recomendado |
|
Proyecto Piloto Autoridad de Tierras |
893 |
0 |
0 |
0 |
|
Total,
Presupuesto |
893 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
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Origen de
Recursos |
|
|
|
|
|
Gastos
Operacionales |
|
|
|
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|
Asignaciones Especiales |
893 |
0 |
0 |
0 |
|
Total, Recursos |
893 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Presupuesto
Operacional por Concepto |
|
|
|
|
|
Gastos Operacionales |
|
|
|
|
|
Otros Gastos |
893 |
0 |
0 |
0 |
|
Total, Gastos
Operacionales |
893 |
0 |
0 |
0 |
Presupuesto
Recomendado 2002:
Para el próximo año fiscal este programa continuará los proyectos en ejecución con
recursos generados por economías de la Agencia, así como balances existentes de
años anteriores.