BASE LEGAL
La
Ley Núm. 97 de 10 de junio de 1972,
según enmendada, creó el Departamento de la Vivienda. A este organismo, en virtud del
Boletín Administrativo Núm. OE-2005-68 del 4 de noviembre de 2005,
se le transfirieron y se consolidaron todas las funciones, programas, actividades y unidades existentes en la Administración para la Revitalización de Comunidades (ARCO). Además, en virtud del
Boletín Administrativo Núm. OE-2006-03 del 23 de enero de 2006,
se le transfirieron y se consolidaron todas las funciones, programas, actividades y unidades existentes en la Administración para el Desarrollo y Mejoras de Viviendas (ADMV).
MISIÓN
Aumentar el inventario de viviendas, administrar los proyectos de vivienda pública existentes y ofrecer programas de subsidios a individuos y familias de bajos o medianos recursos que les permita contar con un hogar digno, seguro y propio que contribuya al mejoramiento de su calidad de vida y autosuficiencia.
VISIÓN
Proveer accesibilidad a una vivienda propia, digna y segura. Facilitar el desarrollo y la adquisición de vivienda asequible para todos los puertorriqueños, particularmente para los más necesitados.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
El Departamento de la Vivienda se compone de las siguientes unidades organizacionales:
- Administraciones Regionales
- Oficina de Auditoría Interna
- Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas
- Oficina de Monitoreo de Servicios
- Oficina de Sistemas de Información
- Oficina del Secretario y Subsecretario
- Secretaría de Administración
- Secretaría de Adquisición y Venta de Propiedades
- Secretaría de Asuntos Legales
- Secretaría de Gerencia y Desarrollo de Proyectos de Vivienda
- Secretaría de Planificación Estratégicas
- Secretaría de Recursos Humanos
- Secretaría de Subsidio de Vivienda
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
El Departamento de la Vivienda está localizado en la Avenida Barbosa Edif. Núm. 606, Juan C. Cordero en San Juan y cuenta con oficinas regionales localizadas en los siguientes municipios: Aguadilla, Arecibo, Bayamón, Caguas, Carolina, Humacao, Guayama, Mayagüez, Ponce Utuado y San Juan.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Sept./07 |
Sept./08 |
Sept./09 |
Feb./10 |
Proy. |
  |
Cantidad total de puestos |
1,003 |
963 |
855 |
691 |
566 |
PROGRAMAS
Asesoramiento en Asuntos Legales y Litigios
Descripción del Programa
Resuelve todos los aspectos legales del Departamento de la Vivienda y la Administración de Vivienda Pública. Entre los servicios que ofrece se encuentra: la preparación de escrituras matrices de propiedad horizontal, escrituras de segregaciones, compraventa general, revisiones de escrituras, casos de litigios, manejo, control y custodio de los contratos, entre otros.
Objetivo
- Proveer apoyo administrativo y gerencial a los programas y unidades operacionales.
Clientela
Departamento de la Vivienda y agencia adscrita
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
40 |
38 |
40 |
31 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
0 |
0 |
1 |
1 |
Sistemas de Información |
1 |
1 |
0 |
0 |
Total, Puestos |
41 |
39 |
41 |
32 |
Dirección y Administración General
Descripción del Programa
Establece la política pública del Departamento de la Vivienda y la Administración de Vivienda Pública. Ofrece servicios de auditoría interna, atención y servicios al ciudadano, seguridad y coordinación de emergencias, comunicaciones y relaciones públicas. También, está a cargo de la Oficina de Activos de la Extinta Corporación de Renovación Urbana y Vivienda (CRUV) en virtud de la
Ley Núm. 106 de 30 de junio de 1998.
Además, mediante la
Ley Núm. 209 de 11 de agosto de 2004,
atiende la Revitalización de los Centros Urbanos y Áreas Urbanas. Crearemos Consorcios de Rescate de la Calidad de Vida.
Objetivos
- Aumentar el esfuerzo conjunto entre el sector público y privado para lograr alcanzar las metas de desarrollo de hogares seguros, dignos y propios.
- Expandir y mejorar los programas de subsidio, créditos y seguros hipotecarios a familias y personas de ingresos bajos y moderados para que puedan adquirir una casa propia, digna y segura.
- Incentivar la autogestión, el desarrollo y revitalización de los centros urbanos y áreas rurales.
- Proveer las necesidades presentes y futuras de nuestra sociedad para mejorar la calidad de vida.
- Promover la reubicación de viviendas ubicadas en zonas sensitivas y riesgosas, por ejemplo, en zonas susceptibles a inudaciones y deslizamientos.
- Crear las herramientas para mejorar la calidad de vida de nuestros residentes de vivienda pública y comunidades rurales llamados "Consorcios de rescate de Calidad de Vida" .
Clientela
Familias que presentan problemas de vivienda, querellas y solicitudes al Departamento de la Vivienda y a la Administración de Vivienda Pública.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
57 |
49 |
49 |
22 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
8 |
8 |
8 |
4 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
8 |
8 |
6 |
5 |
Total, Puestos |
73 |
65 |
63 |
31 |
Finanzas y Sistemas de Información
Descripción del Programa
Realiza funciones de índole fiscal y presupuestaria, ofrece servicios de procesamiento de datos electrónicos, mantiene un registro de la propiedad mueble e inmueble y procesa todas las requisiciones de compras de materiales, equipo del Departamento y la Administración de Vivienda Pública.
Objetivos
- Mejorar el sistema de recaudaciones por concepto de deudas no contributivas de manera que haya más recursos disponibles para la construcción y rehabilitación de vivienda.
- Optimizar las condiciones y el rendimiento tecnológico de la Agencia, logrando la confianza del usuario en el uso del equipo para facilitar la ejecución de labores en beneficio de las familias.
- Proveer al Departamento de la Vivienda y sus componentes el apoyo administrativo de índole fiscal mediante el establecimiento de controles en el manejo y uso de los recursos disponibles, maximizar la utilización de los mismos que nos permita cumplir con los compromisos programáticos de la Agencia.
Clientela
Departamento de la Vivienda, sus componentes y las familias que cualifican bajo los programas federales, donde se provee subsidio a través de Sección 8 y "HOME". Además, ofrece servicios de rehabilitación de vivienda.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
52 |
50 |
45 |
30 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
16 |
15 |
15 |
8 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
1 |
1 |
1 |
0 |
Sistemas de Información |
7 |
6 |
5 |
5 |
Total, Puestos |
76 |
72 |
66 |
43 |
Gerencia y Desarrollo de Proyectos
Descripción del Programa
Atiende el problema de vivienda a las familias de escasos recursos económicos, a través, del establecimiento, rehabilitación, construcción, y ampliación de comunidades, de forma planificada y dotándolas de los servicios esenciales. Implementa los programas encaminados a fomentar la construcción de viviendas adecuadas, promover la capacitación del liderato voluntario y otras actividades orientadas a mejorar la calidad de vida de estas familias. Lleva a cabo las funciones encomendadas de tramitar la permisología de los proyectos, labores técnicas de agrimensura como medición, replanteo de solares y planos de inscripción en las comunidades, así como realizar diseños y subastas de los proyectos a desarrollarse en las comunidades especiales. A su vez, evalúa las solicitudes para la distribución, adjudicación y venta de solares en la zona rural o urbana y otorgar títulos de propiedad a los infructuarios, ocupantes y arrendatarios de solares. Además, resolver las necesidades de aquellas familias que viven en áreas urbanas en deterioro o en comunidades rurales interesadas en participar activamente en el mejoramiento físico y social del lugar en que residen.
Objetivos
- Continuar con la rehabilitación y ayuda de materiales de construcción para familias que residen en viviendas deterioradas a través de la isla.
- Realizar a través de respuesta inmediata la construcción y rehabilitación de viviendas afectadas por incendios, inundaciones hacinamiento, deslizamiento de terreno y órdenes del Tribunal.
- Continuar la restauración del sistema pluvial en la Comunidad "Stella" de Rincón que ha sufrido los estragos de las inundaciones beneficiando a 317 familias.
- Continuar la construcción del Sistema Pluvial y la construcción de calles en la Comunidad Quebrada de San Lorenzo. Se determinó a través de un estudio geológico y geotécnico la existencia de manantiales subterráneos que provocan el hundimiento de las estructuras y el deterioro de las calles.
- Estimular proyectos de vivienda cooperativa en conjunto con organizaciones comunitarias y de base de fe y cooperativas de ahorro y crédito.
- Dar prioridad, junto con los municipios, a la otorgación de títulos de propiedad, para aquellas familias que viven en terrenos de los cuales han estado gestionando por años y el gobierno no se los ha otorgado, así como para entidades sin fines de lucro.
- Continuar con una campaña de educación a la ciudadanía sobre la importancia de cumplir con los permisos aplicables a la construcción y remodelación de viviendas y las consecuencias de su incumplimiento, tanto en el aspecto de su seguridad como su responsabilidad social y con el estado.
- Realizar investigaciones de áreas afectadas por inundaciones y/o deslizamientos y escorrentías, para utilizar o diseñar obras para prevenir la repetición de estos eventos.
- Realizar mensuras de parcelas, para adquisición de fincas y/o otorgar títulos de propiedad.
- Adquisición de las fincas Arenas Procesadas, Santa Cruz SE y Valdejuli López de Vega Alta, para otorgar títulos de propiedad a 139 familias.
- Rehabilitar viviendas que están en deterioro o han sufrido impactos en su estructura por fuegos o desastres naturales.
- Recaudar la inversión que ha realizado el Departamento en los Proyectos de Vivienda a Bajo Costo y la Venta de Solares Comerciales.
- Facilitar a residentes de las Comunidades de Puerto Rico los planos aprobados por la Oficina de Gerencia de Permisos.
- Iniciar la construcción de 33 viviendas en solares existentes en los Municipios de Arroyo, Maunabo, Ponce y Guayama.
Clientela
Familias a través de la Isla
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
316 |
305 |
237 |
159 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
7 |
5 |
0 |
0 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
78 |
75 |
70 |
40 |
Sistemas de Información |
2 |
2 |
3 |
3 |
Total, Puestos |
403 |
387 |
310 |
202 |
Planificación y Servicios Técnicos de la Vivienda
Descripción del Programa
Estudia y evalua la necesidad de vivienda en Puerto Rico. Planifica las alternativas de desarrollo de diversos tipos, dirigidos a atender las necesidades de vivienda de Puerto Rico. Identifica recursos adicionales bajo la presentación de propuestas federales que permitan el financiamiento para desarrollar, ampliar y mejorar los programas o proyectos de vivienda. Asesora al Secretario, Subsecretario y municipios en todo lo relacionado con la planificación de viviendas de interés social y proyectos especiales.
Objetivos
- Identificar y adquirir terrenos en los centros urbanos y áreas urbanizadas y ofrece todos los beneficios e incentivos del Departamento de la Vivienda a desarrolladores y/o entidades sin fines de lucro y de base de fe para construir proyectos de vivienda eficiente del futuro: para reducir el consumo doméstico energético, de agua y conservar el ambiente. Además, continuar orientando a desarrolladores, arquitectos, organizaciones de base de fe y sin fines de lucro, a los municipios y al público en general la importancia del "Diseño Universal" en la construcción de nueva vivienda, según Carta de Derecho de las Personas con impedimentos Ley Núm. 238 de 2004 de agosto de 2004, según enmendada.
- Proveer asesoramiento técnico a las organizaciones sin fines de lucro (CHDO'S), para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social; para proyectos de vivienda para la población de la tercera edad y con impedimentos, según establece la Ley Núm. 244 de 3 de septiembre de 2003, ley para la creación de Proyectos de Vivienda de para personas de edad avanzada en Puerto Rico "Vida Asistida".
- Fomentar toda iniciativa para la educación y desarrollo de proyectos vivienda de interés social que utilicen el modelo de vivienda de cooperativa de titulares, según establece la Ley Núm. 229 de 23 de septiembre de 2002.
- Ejecutar y operacionalizar el Modelo Econométrico de Demanda de Vivienda de Interés Social, en conjunto con el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, según la Ley Núm. 209 de 28 de agosto de 2003, según enmendada.
- Coordinar, producir, recopilar y publicar las estadísticas oficiales del Departamento. Además de mantener estadísticas precisas, actuales, acceso rápido y comparables a nivel de Puerto Rico e Internacional.
- Continuar actualizando las bases de datos de todos los proyectos y terrenos del Departamento de la Vivienda en el Sistema de Información Geográfica (GIS).
- Proveer el análisis científico con la precisión provista por las herramientas del sistema de información geográfica y de las bases de datos creadas o administradas provenientes de otras agencias.
Clientela
Departamento de la Vivienda, Administración de Vivienda Pública, municipios y sector privado
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
29 |
27 |
30 |
22 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
1 |
1 |
1 |
0 |
Total, Puestos |
30 |
28 |
31 |
22 |
Recursos Humanos y Servicios Auxiliares
Descripción del Programa
Ofrece servicios para la evaluación y trámite de transacciones de personal conforme a la Ley Núm. 184 de 3 de agosto de 2004, según enmendada, conocida como "Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, según enmendada, conocida como "Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de Puerto Rico" y otras leyes. Provee apoyo técnico y de asesoramiento en la administración interna de asuntos laborales y servicios auxiliares al Departamento de la Vivienda y sus agencias adscritas.
Objetivo
- Propiciar un clima de interacción positiva, satisfacción personal y de compromiso institucional a los fines de lograr un alto grado de motivación y espíritu de servicio contribuyendo a la consecución de las metas y objetivos de la Agencia.
Clientela
Empleados del Departamento de la Vivienda y la Administración de Vivienda Pública
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
64 |
65 |
59 |
34 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
18 |
18 |
19 |
8 |
Total, Puestos |
82 |
83 |
78 |
42 |
Subsidio de Vivienda y Desarrollo Comunitario
Descripción del Programa
Provee a las personas de escasos recursos la opción de residir en una vivienda segura y adecuada, mediante subsidios de vivienda en proyectos nuevos o en comunidades cercanas. También, ofrece subsidio de alquiler de vivienda a personas de 60 años o más con ingresos bajos, así como, subsidio para la construcción o rehabilitación de vivienda.
Promueve el desarrollo económico y social de las familias de los residenciales públicos y comunidades especiales de manera que puedan mejorar su calidad de vida y lograr su autosuficiencia. A tales fines, aúna esfuerzos de entidades públicas y privadas para lograr la autogestión, además, revitaliza el proceso de reconstrucción social, promueve estrategias, coordina servicios y facilita el mejoramiento de la calidad de vida en los residenciales públicos y comunidades.
Objetivos
- Ofrecer a la población de la tercera edad con ingresos bajos la oportunidad de residir en un hogar seguro y digno, así como en un ambiente tranquilo mediante la Ley Núm. 173 de 31 de agosto de 1996, según enmendada, conocida como Programa de Subsidio de Arrendamiento y de Mejoras para Vivienda a las Personas de Mayor Edad con Ingresos Bajos.
- Proveer el desarrollo de vivienda con servicios de apoyo para asistir a las personas sin hogar en la transición de la deambulancia y permitirle establecerse de forma independiente, según sea posible.
- Proveer vales regulares a personas de escasos recursos económicos una vivienda segura y adecuada, mediante la aprobación de subsidios para el pago de alquiler - "Tenant Based", así como a personas de 62 años o más - "Project Based".
- Otorgar subsidio (pronto pago) a familias para la adquisición de una vivienda de interés social, mediante la asistencia directa al comprador - "HOME".
- Otorgar subsidio para la construcción y rehabilitación de unidades de vivienda de interés social, mediante gerencia de proyectos - "HOME".
- Realizar la construcción de viviendas para beneficio de la población clasificada como tercera edad.
Clientela
Personas de escasos recursos y mayores de 60 años
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
249 |
241 |
222 |
169 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
15 |
18 |
17 |
9 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
30 |
26 |
23 |
12 |
Sistemas de Información |
4 |
4 |
4 |
4 |
Total, Puestos |
298 |
289 |
266 |
194 |
PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2011
El Presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2010-2011 asciende a $105,920,000. Los recursos incluyen $1,849,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $75,000 de Asignaciones Especiales, $14,500,000 de Fondos Especiales Estatales, $70,211,000 de Fondos Federales, $3,602,000 de Ingresos Propios y $15,683,000 del Fondo de Estabilización.
Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de $5,004,000, en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2009-2010. Esta disminución se debe principalmente a una merma en los ingresos propios proyectados, los cuales provienen del cobro por concepto de arrendamientos, venta de solares y terrenos. Además, una disminución neta en las Asignaciones Especiales, debido a que los recursos asignados para la construcción de viviendas a ser utilizadas por los atletas de los Centroamericanos Mayagüez 2010, no son recurrentes. Se incluye una asignación de $75,000 para cubrir los gastos operacionales del Programa de Red de Apoyo Social.
Los recursos de la Resolución Conjunta del Presupuesto General proveerán para cumplir con los compromisos que le impone su Ley Orgánica, de aumentar el inventario de vivienda de diversos tipos, accesibles y seguras en un ambiente sano, tanto para individuos como familias de ingresos bajos y moderados. Al igual que asegurar el mantenimiento, rehabilitación y administración de los proyectos de vivienda pública, para incrementar la disponibilidad de vivienda.
El Fondo Especial Estatal se nutre de aportaciones de la Administración de Vivienda Pública por concepto de costos indirectos en los gastos del servicios de apoyo administrativo que ofrece el Departamento.
Entre los programas federales que proveen mayores aportaciones se encuentran las siguientes subvenciones federales: "Home Investment Partnerships Programs" (HOME) y "Section 8 Housing Choice Vouchers".
Para la realización y continuación de proyectos de mejoras permanentes se recomendó $17,597,000. De éstos, $1,000,000 provienen de Fondos Especiales Estatales y $16,597,000 de Fondos Federales. Entre los proyectos más destacados están la restauración del sistema pluvial, adquisición de un sistema de bombeo de aguas pluviales, construcción de puentes y atarjeas que den acceso a solares y comunidades incomunicadas o aisladas a través de los 78 municipios, entre otros.
Los recursos del Fondo de Estabilización Fiscal son producto de la Ley Núm. 91 de 13 de mayo de 2006, según enmendada, conocida como la Ley del Fondo de Interés Apremiante.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Programa |
  |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Asesoramiento en Asuntos Legales y Litigios |
1,586 |
1,509 |
1,141 |
1,102 |
Dirección y Administración General |
9,620 |
3,977 |
8,976 |
5,424 |
Finanzas y Sistemas de Información |
7,265 |
10,709 |
5,128 |
5,055 |
Gerencia y Desarrollo de Proyectos |
12,302 |
12,016 |
8,126 |
6,994 |
Planificación y Servicios Técnicos de la Vivienda |
1,286 |
1,223 |
923 |
891 |
Recursos Humanos y Servicios Auxiliares |
2,601 |
2,475 |
1,856 |
1,792 |
Subsidio de Vivienda y Desarrollo Comunitario |
16,335 |
19,254 |
20,133 |
20,021 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
50,995 |
51,163 |
46,283 |
41,279 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Finanzas y Sistemas de Información |
25 |
2 |
0 |
0 |
Gerencia y Desarrollo de Proyectos |
103 |
2 |
0 |
0 |
Subsidio de Vivienda y Desarrollo Comunitario |
41,106 |
46,969 |
46,969 |
47,044 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
41,234 |
46,973 |
46,969 |
47,044 |
  |
Mejoras Permanentes |
Gerencia y Desarrollo de Proyectos |
500 |
0 |
1,500 |
1,000 |
Subsidio de Vivienda y Desarrollo Comunitario |
15,297 |
14,886 |
16,597 |
16,597 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
15,797 |
14,886 |
18,097 |
17,597 |
Total, Programa |
108,026 |
113,022 |
111,349 |
105,920 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
25,725 |
25,782 |
4,526 |
1,849 |
Asignaciones Especiales |
1,500 |
0 |
2,700 |
0 |
Fondos Especiales Estatales |
12,562 |
17,440 |
13,500 |
13,500 |
Fondos Federales |
5,968 |
6,358 |
6,645 |
6,645 |
Ingresos Propios |
5,240 |
1,583 |
4,389 |
3,602 |
Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
14,523 |
15,683 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
50,995 |
51,163 |
46,283 |
41,279 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
0 |
75 |
Fondos Especiales Estatales |
128 |
4 |
0 |
0 |
Fondos Federales |
41,106 |
46,969 |
46,969 |
46,969 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
41,234 |
46,973 |
46,969 |
47,044 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
500 |
0 |
0 |
0 |
Fondos Especiales Estatales |
0 |
0 |
1,500 |
1,000 |
Fondos Federales |
15,297 |
14,886 |
16,597 |
16,597 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
15,797 |
14,886 |
18,097 |
17,597 |
Total, Origen de Recursos |
108,026 |
113,022 |
111,349 |
105,920 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
30,607 |
32,584 |
24,320 |
22,692 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1,389 |
1,642 |
1,513 |
1,280 |
Servicios Comprados |
8,156 |
9,827 |
11,845 |
11,654 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
5,429 |
541 |
4,200 |
1,500 |
Gastos de Transportación |
442 |
435 |
166 |
161 |
Servicios Profesionales |
3,305 |
3,363 |
3,017 |
2,766 |
Otros Gastos Operacionales |
317 |
699 |
270 |
247 |
Asignaciones Englobadas |
80 |
82 |
82 |
82 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
711 |
1,012 |
61 |
32 |
Compra de Equipo |
178 |
501 |
346 |
389 |
Materiales y Suministros |
333 |
336 |
325 |
326 |
Anuncios y Pautas en Medios |
48 |
58 |
53 |
65 |
Reserva Presupuestaria |
0 |
83 |
85 |
85 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
50,995 |
51,163 |
46,283 |
41,279 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
112 |
2 |
0 |
0 |
Incentivos y Subsidios |
41,122 |
46,971 |
46,969 |
47,044 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
41,234 |
46,973 |
46,969 |
47,044 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
15,797 |
14,886 |
18,097 |
17,597 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
15,797 |
14,886 |
18,097 |
17,597 |
Total, Concepto |
108,026 |
113,022 |
111,349 |
105,920 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
Asesoramiento en Asuntos Legales y Litigios
Presupuesto (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
894 |
991 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,586 |
1,509 |
247 |
111 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,586 |
1,509 |
1,141 |
1,102 |
Total, Origen de Recursos |
1,586 |
1,509 |
1,141 |
1,102 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
1,586 |
1,509 |
1,141 |
1,102 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,586 |
1,509 |
1,141 |
1,102 |
Total, Concepto |
1,586 |
1,509 |
1,141 |
1,102 |
  |
Dirección y Administración General
Presupuesto (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
1,500 |
0 |
2,700 |
0 |
Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
1,479 |
1,640 |
Ingresos Propios |
5,240 |
1,225 |
4,389 |
3,602 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
2,880 |
2,752 |
408 |
182 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
9,620 |
3,977 |
8,976 |
5,424 |
Total, Origen de Recursos |
9,620 |
3,977 |
8,976 |
5,424 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
3,413 |
3,321 |
2,585 |
2,175 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
73 |
66 |
100 |
84 |
Servicios Comprados |
108 |
76 |
445 |
254 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
5,173 |
105 |
4,200 |
1,500 |
Gastos de Transportación |
1 |
1 |
11 |
6 |
Servicios Profesionales |
790 |
386 |
1,427 |
1,176 |
Otros Gastos Operacionales |
17 |
9 |
41 |
18 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
8 |
0 |
44 |
32 |
Compra de Equipo |
18 |
0 |
79 |
122 |
Materiales y Suministros |
6 |
1 |
31 |
32 |
Anuncios y Pautas en Medios |
13 |
12 |
13 |
25 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
9,620 |
3,977 |
8,976 |
5,424 |
Total, Concepto |
9,620 |
3,977 |
8,976 |
5,424 |
  |
Finanzas y Sistemas de Información
Presupuesto (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
1,264 |
1,401 |
Fondos Especiales Estatales |
4,659 |
8,560 |
3,500 |
3,500 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
2,606 |
2,149 |
364 |
154 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
7,265 |
10,709 |
5,128 |
5,055 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Fondos Especiales Estatales |
25 |
2 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
25 |
2 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
7,290 |
10,711 |
5,128 |
5,055 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
2,417 |
4,060 |
1,611 |
1,555 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1,058 |
1,120 |
1,092 |
1,092 |
Servicios Comprados |
768 |
706 |
689 |
689 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
131 |
411 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
97 |
65 |
69 |
69 |
Servicios Profesionales |
1,671 |
2,361 |
1,305 |
1,305 |
Otros Gastos Operacionales |
140 |
548 |
102 |
102 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
656 |
984 |
17 |
0 |
Compra de Equipo |
146 |
221 |
48 |
48 |
Materiales y Suministros |
149 |
190 |
155 |
155 |
Anuncios y Pautas en Medios |
32 |
43 |
40 |
40 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
7,265 |
10,709 |
5,128 |
5,055 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
9 |
0 |
0 |
0 |
Incentivos y Subsidios |
16 |
2 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
25 |
2 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
7,290 |
10,711 |
5,128 |
5,055 |
  |
Gerencia y Desarrollo de Proyectos
Presupuesto (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
6,193 |
6,452 |
Fondos Especiales Estatales |
1,946 |
933 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
10,356 |
11,083 |
1,933 |
542 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
12,302 |
12,016 |
8,126 |
6,994 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Fondos Especiales Estatales |
103 |
2 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
103 |
2 |
0 |
0 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
500 |
0 |
0 |
0 |
Fondos Especiales Estatales |
0 |
0 |
1,500 |
1,000 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
500 |
0 |
1,500 |
1,000 |
Total, Origen de Recursos |
12,905 |
12,018 |
9,626 |
7,994 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
10,711 |
10,814 |
7,899 |
6,984 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
216 |
423 |
227 |
10 |
Servicios Comprados |
464 |
350 |
0 |
0 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
125 |
25 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
280 |
294 |
0 |
0 |
Servicios Profesionales |
331 |
0 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
54 |
36 |
0 |
0 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
47 |
28 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
14 |
3 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
57 |
40 |
0 |
0 |
Anuncios y Pautas en Medios |
3 |
3 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
12,302 |
12,016 |
8,126 |
6,994 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
103 |
2 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
103 |
2 |
0 |
0 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
500 |
0 |
1,500 |
1,000 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
500 |
0 |
1,500 |
1,000 |
Total, Concepto |
12,905 |
12,018 |
9,626 |
7,994 |
  |
Planificación y Servicios Técnicos de la Vivienda
Presupuesto (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
725 |
802 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,286 |
1,223 |
198 |
89 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,286 |
1,223 |
923 |
891 |
Total, Origen de Recursos |
1,286 |
1,223 |
923 |
891 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
1,286 |
1,223 |
923 |
891 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,286 |
1,223 |
923 |
891 |
Total, Concepto |
1,286 |
1,223 |
923 |
891 |
  |
Recursos Humanos y Servicios Auxiliares
Presupuesto (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
1,455 |
1,613 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
2,601 |
2,475 |
401 |
179 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
2,601 |
2,475 |
1,856 |
1,792 |
Total, Origen de Recursos |
2,601 |
2,475 |
1,856 |
1,792 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
2,601 |
2,475 |
1,856 |
1,792 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
2,601 |
2,475 |
1,856 |
1,792 |
Total, Concepto |
2,601 |
2,475 |
1,856 |
1,792 |
  |
Subsidio de Vivienda y Desarrollo Comunitario
Presupuesto (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
2,513 |
2,784 |
Fondos Especiales Estatales |
5,957 |
7,947 |
10,000 |
10,000 |
Fondos Federales |
5,968 |
6,358 |
6,645 |
6,645 |
Ingresos Propios |
0 |
358 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
4,410 |
4,591 |
975 |
592 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
16,335 |
19,254 |
20,133 |
20,021 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
0 |
75 |
Fondos Federales |
41,106 |
46,969 |
46,969 |
46,969 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
41,106 |
46,969 |
46,969 |
47,044 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondos Federales |
15,297 |
14,886 |
16,597 |
16,597 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
15,297 |
14,886 |
16,597 |
16,597 |
Total, Origen de Recursos |
72,738 |
81,109 |
83,699 |
83,662 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
8,593 |
9,182 |
8,305 |
8,193 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
42 |
33 |
94 |
94 |
Servicios Comprados |
6,816 |
8,695 |
10,711 |
10,711 |
Gastos de Transportación |
64 |
75 |
86 |
86 |
Servicios Profesionales |
513 |
616 |
285 |
285 |
Otros Gastos Operacionales |
106 |
106 |
127 |
127 |
Asignaciones Englobadas |
80 |
82 |
82 |
82 |
Compra de Equipo |
0 |
277 |
219 |
219 |
Materiales y Suministros |
121 |
105 |
139 |
139 |
Reserva Presupuestaria |
0 |
83 |
85 |
85 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
16,335 |
19,254 |
20,133 |
20,021 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Incentivos y Subsidios |
41,106 |
46,969 |
46,969 |
47,044 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
41,106 |
46,969 |
46,969 |
47,044 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
15,297 |
14,886 |
16,597 |
16,597 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
15,297 |
14,886 |
16,597 |
16,597 |
Total, Concepto |
72,738 |
81,109 |
83,699 |
83,662 |
  |
|