BASE LEGAL
La
Ley Núm. 10 de 18 de junio de 1970,
según enmendada, creó la Compañía de Turismo. Posteriormente, el
Plan de Reorganización Núm. 4 de 22 de junio de 1994,
según enmendado, creó el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y le adscribió la Compañía a dicho Departamento. La
Ley Núm. 254 de 30 de noviembre de 2006,
le otorgó la responsabilidad a la Compañía de Turismo de planificar y promover programas y proyectos de Turismo Sostenible en la Isla y evitar que las áreas naturales con alto valor ecológico, cultural e histórico sean manejadas u operadas por agencias y sectores privados con objetivos conflictivos a la definición de Turismo Sostenible. Así también, la
Ley Núm. 173 de 12 de agosto de 2000,
según enmendada, le otorgó la responsabilidad a la Compañía de implantar y coordinar el "Programa para la Promoción, Protección y Conservación de las Playas de Puerto Rico Aspirantes a la Bandera Azul". De otra parte, la
Ley Núm. 166 de 11 de agosto de 1995,
según enmendada, conocida como "Ley del Programa de Desarrollo Artesanal" fijó la responsabilidad a la Compañía de Turismo de promover entre los turistas y extranjeros en la Isla, la adquisición y compra de artesanías puertorriqueñas. Así mismo, la
Ley Núm. 2 de 30 de julio de 1974,
la cual enmendó la
Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948,
según enmendada, conocida como "Ley de Juego de Azar" facultó a la Compañía de Turismo para administrar la operación de las máquinas tragamonedas en los casinos y mantener el control de los recaudos generados por dicha operación.
MISIÓN
Contribuir al desarrollo económico y social del País trabajando de la manera más efectiva y eficiente con todos los componentes de la industria turística, para lograr atraer visitantes a Puerto Rico y proveerles la mejor experiencia en nuestras Islas.
VISIÓN
Convertir a Puerto Rico en el destino más vibrante y diverso del Caribe.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La Compañía de Turismo se compone de las siguientes unidades organizacionales:
- Área de Administración
- Área de Desarrollo y Planificación
- Área de Finanzas y Presupuesto
- Área de Juegos de Azar
- Área de Mercadeo y Promoción
- Área de Servicios y Productos Turísticos
- Junta de Directores
- Oficina de Asesoramiento Legal
- Oficina de Auditoría Interna
- Oficina de Relaciones Públicas y Comunicaciones
- Oficina de Tecnología de Información
- Oficina del Director Ejecutivo
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
La Compañía de Turismo tiene su Oficina Central localizada en el Edificio La Princesa Núm. 2, en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Además, cuenta con Oficinas en el Edificio Ochoa en el Viejo San Juan y el Edificio Ocho Ríos en San Patricio y centros de información en el Edificio Ochoa antes mencionado y en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín en Carolina. Las oficinas regionales se encuentran en Cabo Rojo, Culebra, Ponce y Vieques y tiene oficinas en Estados Unidos, Europa y representantes de ventas en Canadá y Latinoamérica.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Sept./07 |
Sept./08 |
Sept./09 |
Feb./10 |
Proy. |
  |
Cantidad total de puestos |
591 |
629 |
577 |
527 |
527 |
Datos Estadísticos |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Aportación del Turismo al Producto Bruto (en millones $) |
60,991 |
63,657 |
67,731 |
Empleos Directos, Indirectos e Inducidos |
58,072 |
61,556 |
65,250 |
Gasto de los Visitantes (en millones $) |
3,588 |
3,745 |
3,985 |
Registros Hoteleros |
1,954,452 |
1,979,782 |
2,029,277 |
Tasa de Ocupación Hotelera |
65 |
63 |
65 |
PROGRAMAS
Administración General y Servicios
Descripción del Programa
Provee apoyo en asuntos de administración y servicios generales a todas las áreas de la Compañía de Turismo. A tono con esto, brinda asesoramiento a los demás Programas de la Compañía en asuntos de presupuesto, análisis financiero, contabilidad, sistemas de información y telecomunicaciones; administra el cobro del impuesto hotelero; fomenta y estimula la transportación turística terrestre, con miras a un desarrollo turístico eficiente en Puerto Rico. Cabe señalar que como resultado de la nueva estructura organizacional de la Compañía, este Programa fue consolidado con el Programa de Dirección y Administración General a partir del año fiscal 2011.
Datos Estadísticos |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Capacitación (Seminarios) |
100 |
100 |
0 |
Clientela atendida (Empleados) |
629 |
629 |
0 |
Convocatorias |
10 |
10 |
0 |
Reclutamientos |
5 |
5 |
0 |
Subastas |
16 |
16 |
0 |
Clientela
Personal de la Agencia
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
111 |
147 |
43 |
0 |
Total, Puestos |
111 |
147 |
43 |
0 |
Desarrollo de Facilidades Físicas Turísticas
Descripción del Programa
Gestiona y estimula el desarrollo de la infraestructura de terrenos y facilidades físicas con potencial en la industria turística; ofrece asesoramiento técnico a individuos, sociedades y corporaciones interesadas en el desarrollo de la actividad turística. Cabe señalar que hasta el año fiscal 2010, el Programa se conocía como Desarrollo de Facilidades Físicas Turísticas. No obstante, como parte de la nueva estructura organizacional de la Compañía se redenominó como Planificación y Desarrollo.
Datos Estadísticos |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Cantidad de habitaciones |
15,473 |
16,544 |
0 |
Cantidad de hoteles y facilidades turísticas |
192 |
198 |
0 |
Endosos |
250 |
200 |
0 |
Orientaciones |
700 |
700 |
0 |
Clientela
Inversionistas, dueños y operadores de paradores, pequeñas hospederías, restaurantes y atracciones turísticas
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
45 |
48 |
47 |
0 |
Total, Puestos |
45 |
48 |
47 |
0 |
Dirección y Administración General
Descripción del Programa
Provee dirección, control administrativo y servicios de apoyo a los programas operacionales de la Compañía. Además, establece y coordina la planificación estratégica; emite normas y reglamentación interna; provee asesoramiento sobre política pública y asuntos relacionados al turismo; desarrolla estrategias para que se cumplan las leyes, reglamentos y se desarrollen los recursos humanos; brinda asesoramiento a los demás programas de la Compañía en asuntos de presupuesto, análisis financiero, contabilidad, sistemas de información y telecomunicaciones; administra el cobro del impuesto hotelero. Como resultado de la nueva estructura organizacional de la Companía a partir del año fiscal 2011, se integra el programa de Administración General y Servicios a este Programa.
Objetivos
- Desarrollar la visión estratégica de la Compañía y mantener a las unidades enfocadas en lograr las metas a corto y largo plazo.
- Planificar y administrar en forma integral la situación financiera de la Compañía.
- Manejar el cobro y distribución del impuesto hotelero.
- Actualizar los mecanismos existentes para asegurar la agilidad, eficiencia y efectividad de los procesos, para garantizar la transparencia de las transacciones.
- Establecer un programa efectivo para lograr nuevas rutas aéreas a Puerto Rico.
- Trabajar con las compañías de cruceros, para lograr que puedan llegar y salir de otros puertos de la Isla.
- Proveer apoyo administrativo a los programas de la Compañía para reforzar los servicios de manera más eficaz, con el propósito de lograr resultados rápidos y efectivos.
- Implantar la política pública a través de los programas de la Compañía, para responder eficaz y efectivamente a las atenciones, al igual que a las reclamaciones del turista y visitante local.
- Examinar los sistemas y procedimientos administrativos y fiscales establecidos en la Compañía para asegurar el cumplimiento de éstos, de acuerdo con la política pública y las leyes aplicables.
- Brindar seguimiento al fiel cumplimiento de los reglamentos y normas administrativas, y de las iniciativas que rigen los servicios que se ofrecen al personal de la Compañía.
- Asegurar la uniformidad y diseminación, entre los empleados y funcionarios, de los principios, valores, políticas y estatutos que gobiernan y facultan a la Compañía.
Clientela
Personal de los programas, unidades de la Compañía de Turismo, líderes de la industria turística, al igual que homólogos dentro y fuera de Puerto Rico.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
51 |
51 |
129 |
129 |
Total, Puestos |
51 |
51 |
129 |
129 |
Planificación y Desarrollo
Descripción del Programa
Gestiona y estimula el desarrollo de la infraestructura de terrenos y facilidades físicas con potencial en la industria turística. Además, ofrece asesoramiento técnico a individuos, sociedades y corporaciones interesadas en el desarrollo de la actividad turística. Hasta el año fiscal 2010, el Programa se conocía como Desarrollo de Facilidades Físicas Turísticas. No obstante, como parte de la nueva estructura organizacional de la Compañía se redenomina como Planificación y Desarrollo.
Objetivos
- Recopilar y proveer estadísticas de la industria turística.
- Crear incentivos y programas que permitan el desarrollo de nuevos mercados, entretenimientos y servicios o turísticos complementarios.
- Fomentar el desarrollo de marinas turísticas y proyectos de hoteles que incluyan las mismas.
- Impulsar el desarrollo de proyectos eco-turísticos y de entretenimiento complementario para el turista.
- Crear política de desarrollo turístico sustentable.
- Retomar el proyecto del Triángulo Dorado.
- Identificar lugares de la Isla que sean idóneos para desarrollo turístico, en conjunto con el sector privado.
- Crear en conjunto con la banca privada y el Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico, un programa de financiamiento para pequeñas y medianas hospederías, al igual que con empresas que ofrezcan nuevos entretenimientos, servicios y productos al turista.
- Reforzar las actividades de investigación e inteligencia competitiva que permitan la identificación temprana de proyectos e inversiones turísticas con alto potencial de creación de empleos y con posibilidad de aportar a la diversificación del destino turístico.
- Mejorar el proceso de endosos y permisos para disminuir los costos de desarrollo y agilizar la construcción de nuevos proyectos turísticos.
- Mejorar la infraestructura de los muelles de la Isla.
- Crear fondos regionales de capital en cooperación con los municipios y el sector privado para el desarrollo de la infraestructura turística de cada región.
Datos Estadísticos |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Cantidad de habitaciones |
0 |
0 |
17,482 |
Cantidad de hoteles y facilidades turísticas |
0 |
0 |
202 |
Endosos |
0 |
0 |
200 |
Orientaciones |
0 |
0 |
700 |
Clientela
Operadores de Salas de Juegos (Casinos), jugadores y suplidores de servicios
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
0 |
0 |
0 |
22 |
Total, Puestos |
0 |
0 |
0 |
22 |
Productos y Servicios Turísticos
Descripción del Programa
Gestiona y estimula el desarrollo de productos turísticos mediante las áreas de Calidad Turística, las Regiones Turísticas, Transportación Turística y Operaciones Turísticas, promueve la calidad de servicio y del producto turístico, provee apoyo a empresas de excursión y atractivos en operaciones y estimula la transportación terrestre. Además, coordina y promueve el turismo a través de las distintas regiones como Porta Caribe y Porta del Sol. Como parte de la nueva estructura organizacional de la Compañía se crea este Programa a partir del año fiscal 2011.
Objetivos
- Promover la creación de destinos dentro de regiones como Porta del Sol y Porta Caribe.
- Mejorar la calidad de servicio de los hoteles, a través del Programa Puerto Rico lo Hace Mejor.
- Atender al turista en los centros de información.
- Promover la transportación turística terrestre, a través de la isla de Puerto Rico.
- Proveer servicio y apoyo a empresas de excursión, a los atractivos existentes y a las operaciones.
- Establecer el programa de "Adopte una Playa", "Adopte una Zona Turística" o "Adopte una Zona Histórica" para obtener la cooperación del sector privado en la limpieza y mantenimiento de los atractivos turísticos.
- Revisar los currículos en las escuelas de turismo.
- Establecer un plan de revitalización de las áreas turísticas.
- Establecer un programa para certificación de guías turísticos.
Clientela
Inversionistas, dueños y operadores de paradores, pequeñas hospederías, restaurantes y atracciones turísticas
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
0 |
0 |
0 |
90 |
Total, Puestos |
0 |
0 |
0 |
90 |
Promoción y Mercadeo Turístico
Descripción del Programa
Desarrolla y ejecuta estrategias de mercadeo para promover a Puerto Rico como destino turístico. Dichas funciones se llevan a cabo, a través de las Divisiones de Mercadeo, Relaciones Públicas, Eventos Especiales, Operaciones Turísticas y Ventas de América Latina, Puerto Rico y del Caribe. Por otra parte, promueve la Isla con el apoyo de las oficinas de Estados Unidos, Europa, Canadá y Latinoamérica. Además, es parte de los esfuerzos interagenciales y de entidades relacionadas al mercado de acceso aéreo y marítimo del turismo.
Objetivos
- Crear una nueva imagen de destino para Puerto Rico.
- Establecer un programa similar al de "Puerto Rico lo Hace Mejor".
- Fomentar el turismo fuera del Área Metropolitana.
- Promover el turismo deportivo y solicitar ser sede para eventos de gran visión nacional e internacional.
- Crear un programa de promoción y mercadeo para marinas turísticas.
- Reestructurar el programa de mercadeo de paradores y pequeñas hospederías, de modo que estén a tono con los adelantos modernos.
- Implantar un nuevo programa, en el cual profesionales adiestrados visiten los Mesones Gastronómicos y preparen informes sobre la calidad del menú y del servicio recibido por el turista, al igual que por el visitante local.
- Trabajar con las compañías de cruceros, para que éstos puedan llegar y salir de otros puertos de la Isla.
- Trabajar con mayoristas, líneas aéreas, hoteleros y operadores de excursiones, para crear itinerarios de viaje.
- Promover la organización de eventos especiales y espectáculos de clase mundial, cónsonos con los mercados a desarrollar turísticamente.
- Desarrollar los mercados especializados.
Datos Estadísticos |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Asistentes seminarios "Puerto Rico Travel Export" (PRTE) |
200 |
200 |
200 |
Centros de Información |
7 |
7 |
7 |
Grupos "Familiarization Trips" |
10 |
10 |
10 |
Visitantes a la Isla |
5,307,284 |
5,539,282 |
5,677,764 |
Visitantes en barcos cruceros (Excursionistas) |
1,438,621 |
1,438,621 |
1,481,780 |
Clientela
Turistas y personal relacionado a la industria turística
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
89 |
67 |
125 |
63 |
Relaciones Públicas y Comunicaciones |
20 |
18 |
17 |
18 |
Total, Puestos |
109 |
85 |
142 |
81 |
Supervisión de los Juegos de Azar
Descripción del Programa
Fiscaliza las actividades que se celebran en las salas de juegos de azar; establece controles y brinda servicios a los clientes de las salas de juegos. Por otra parte, aprueba juegos nuevos, y recauda el dinero generado por las máquinas tragamonedas. Para cumplir con su responsabilidad, el Programa tiene las divisiones de control, recaudaciones, juegos electrónicos y contabilidad.
Objetivos
- Propiciar enmiendas para mejorar las leyes y reglamentos relacionados a la Industria.
- Aumentar la competitividad de Puerto Rico en la Industria de Juegos de Azar, en relación con la promoción del turismo.
- Administrar el cobro del ingreso generado por las máquinas tragamonedas.
- Participar en grupos de trabajo para la formulación de mecanismos para el desarrollo de la Industria.
Datos Estadísticos |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Clientela atendida |
22 |
25 |
25 |
Salas de Juego Operando |
22 |
25 |
25 |
Clientela
Operadores de Salas de Juegos (Casinos), jugadores y suplidores de servicios
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
32 |
27 |
63 |
59 |
Otro Personal |
243 |
271 |
153 |
146 |
Total, Puestos |
275 |
298 |
216 |
205 |
PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2011
El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2010-2011 asciende a $99,043,000. Los recursos incluyen $4,000,000, provenientes de las Asignaciones Especiales, $10,500,000 de Fondos Especiales Estatales, $63,783,000 de Ingresos Propios y $20,760,000 de Otros Ingresos.
Los recursos con cargo a las Asignaciones Especiales se destinan para conceder Incentivos a Barcos Cruceros conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 76 de 25 de agosto de 2005.
Los Fondos Especiales Estatales, se nutren del canon de ocupación cobrado por el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en habitaciones de hoteles, hoteles apartamento, casas de hospedaje, moteles y paradores, mejor conocido como "Room Tax". Los recursos se destinan en mayor parte al pago de publicidad para la promoción de los destinos turísticos de la Isla. La reducción que se observa en estos ingresos se debe principalmente a la disminución en la tarifa promedio en los hoteles.
De otra parte, los fondos propuestos de Ingresos Propios, surgen como resultado de ingresos de intereses de inversión, recaudos en tragamonedas y otros ingresos misceláneos. Estos recursos se destinan al pago de nómina y gastos operacionales, los cuales son necesarios para que la Compañía pueda realizar sus funciones eficientemente.
Los recursos provenientes de Otros Ingresos surgen de intereses de inversiones, rentas, multas y misceláneas. Estos recursos sufragan parte de los gastos operacionales de la Compañía, entre los que se encuentran nómina, pago de facilidades y servicios públicos, servicios profesionales e igualmente gastos de publicidad. La reducción que se observa en este renglón se debe principalmente a la proliferación de las máquinas tragamonedas ilegales que han acaparado el mercado. Además, en el año fiscal 2009-2010 se incluyó una asignación no recurrente de $15,000,000, para cumplir con las disposiciones de la Ley Núm. 9 de 9 de marzo de 2009, que crea el Plan de Estímulo Económico Criollo (PEC). Estos fondos serán utilizados para capitalizar el "Tourism Development Fund" y desarrollar la industria del turismo. La unión de estos recursos, permitirá que la Compañía cumpla con los compromisos que le impone su Ley Orgánica, de continuar con los esfuerzos de promoción y publicidad de Puerto Rico como destino turístico principal de las Américas.
Los recursos propuestos serán la base fiscal necesaria para cumplir con los requerimientos del Plan Programático, como lo son: el lanzamiento de una campaña similar a "Puerto Rico lo Hace Mejor" y una campaña promocional sobre la importancia del buen trato al turista. Ambas campañas están basadas principalmente en los principios de adiestramiento del recurso humano en la industria turística y la evaluación de la calidad del servicio al turista. Además, el Plan pretende desarrollar proyectos turísticos a nivel Isla, que impacten la agricultura, el ambiente, la cultura, el entretenimiento, entre otros, así como, retomar el proyecto del Triangulo Dorado.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Programa |
  |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Administración General y Servicios |
17,243 |
17,228 |
15,584 |
0 |
Desarrollo de Facilidades Físicas Turísticas |
4,120 |
6,427 |
4,754 |
0 |
Dirección y Administración General |
7,060 |
5,739 |
5,905 |
17,518 |
Planificación y Desarrollo |
0 |
0 |
0 |
2,521 |
Productos y Servicios Turísticos |
0 |
0 |
0 |
9,507 |
Promoción y Mercadeo Turístico |
67,460 |
69,008 |
73,552 |
54,797 |
Supervisión de los Juegos de Azar |
23,903 |
15,000 |
15,749 |
14,700 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
119,786 |
113,402 |
115,544 |
99,043 |
Total, Programa |
119,786 |
113,402 |
115,544 |
99,043 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
0 |
4,000 |
Fondos Especiales Estatales |
21,931 |
28,014 |
11,453 |
10,500 |
Ingresos Propios |
55,255 |
63,529 |
63,063 |
63,783 |
Otros Ingresos |
42,600 |
21,859 |
41,028 |
20,760 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
119,786 |
113,402 |
115,544 |
99,043 |
Total, Origen de Recursos |
119,786 |
113,402 |
115,544 |
99,043 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
36,936 |
29,096 |
29,343 |
29,982 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1,626 |
1,638 |
1,683 |
2,764 |
Servicios Comprados |
10,085 |
6,179 |
6,345 |
6,862 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
5,000 |
11,500 |
26,500 |
9,000 |
Gastos de Transportación |
3,750 |
2,959 |
3,019 |
3,172 |
Servicios Profesionales |
9,220 |
7,468 |
6,712 |
5,323 |
Otros Gastos Operacionales |
555 |
404 |
326 |
361 |
Asignaciones Englobadas |
24,013 |
25,537 |
17,066 |
22,186 |
Compra de Equipo |
289 |
426 |
286 |
390 |
Materiales y Suministros |
580 |
362 |
344 |
467 |
Anuncios y Pautas en Medios |
27,732 |
27,833 |
23,920 |
18,536 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
119,786 |
113,402 |
115,544 |
99,043 |
Total, Concepto |
119,786 |
113,402 |
115,544 |
99,043 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
Administración General y Servicios
Presupuesto (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
17,243 |
17,228 |
15,584 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
17,243 |
17,228 |
15,584 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
17,243 |
17,228 |
15,584 |
0 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
7,038 |
7,467 |
6,920 |
0 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1,078 |
1,116 |
1,161 |
0 |
Servicios Comprados |
3,350 |
4,234 |
4,563 |
0 |
Gastos de Transportación |
65 |
81 |
116 |
0 |
Servicios Profesionales |
1,167 |
2,020 |
2,333 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
269 |
8 |
35 |
0 |
Asignaciones Englobadas |
4,030 |
1,977 |
238 |
0 |
Compra de Equipo |
125 |
227 |
104 |
0 |
Materiales y Suministros |
121 |
98 |
114 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
17,243 |
17,228 |
15,584 |
0 |
Total, Concepto |
17,243 |
17,228 |
15,584 |
0 |
  |
Desarrollo de Facilidades Físicas Turísticas
Presupuesto (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
4,120 |
6,427 |
4,754 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
4,120 |
6,427 |
4,754 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
4,120 |
6,427 |
4,754 |
0 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
2,229 |
2,806 |
2,674 |
0 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
16 |
16 |
16 |
0 |
Servicios Comprados |
131 |
130 |
130 |
0 |
Gastos de Transportación |
79 |
92 |
92 |
0 |
Servicios Profesionales |
1,275 |
2,865 |
1,600 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
38 |
38 |
38 |
0 |
Asignaciones Englobadas |
278 |
61 |
61 |
0 |
Compra de Equipo |
40 |
32 |
15 |
0 |
Materiales y Suministros |
34 |
28 |
28 |
0 |
Anuncios y Pautas en Medios |
0 |
359 |
100 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
4,120 |
6,427 |
4,754 |
0 |
Total, Concepto |
4,120 |
6,427 |
4,754 |
0 |
  |
Dirección y Administración General
Presupuesto (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
7,060 |
5,739 |
5,905 |
17,518 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
7,060 |
5,739 |
5,905 |
17,518 |
Total, Origen de Recursos |
7,060 |
5,739 |
5,905 |
17,518 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
5,273 |
3,634 |
4,450 |
8,044 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
53 |
66 |
66 |
1,227 |
Servicios Comprados |
543 |
313 |
300 |
4,654 |
Gastos de Transportación |
99 |
103 |
103 |
219 |
Servicios Profesionales |
762 |
818 |
700 |
2,358 |
Otros Gastos Operacionales |
178 |
299 |
200 |
235 |
Asignaciones Englobadas |
50 |
411 |
25 |
502 |
Compra de Equipo |
49 |
15 |
15 |
119 |
Materiales y Suministros |
53 |
71 |
37 |
160 |
Anuncios y Pautas en Medios |
0 |
9 |
9 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
7,060 |
5,739 |
5,905 |
17,518 |
Total, Concepto |
7,060 |
5,739 |
5,905 |
17,518 |
  |
Planificación y Desarrollo
Presupuesto (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
0 |
0 |
0 |
2,521 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
0 |
0 |
0 |
2,521 |
Total, Origen de Recursos |
0 |
0 |
0 |
2,521 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
0 |
0 |
0 |
1,573 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
0 |
0 |
0 |
16 |
Gastos de Transportación |
0 |
0 |
0 |
92 |
Servicios Profesionales |
0 |
0 |
0 |
719 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
0 |
0 |
38 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
0 |
0 |
40 |
Compra de Equipo |
0 |
0 |
0 |
15 |
Materiales y Suministros |
0 |
0 |
0 |
28 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
0 |
0 |
0 |
2,521 |
Total, Concepto |
0 |
0 |
0 |
2,521 |
  |
Productos y Servicios Turísticos
Presupuesto (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
0 |
0 |
0 |
9,507 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
0 |
0 |
0 |
9,507 |
Total, Origen de Recursos |
0 |
0 |
0 |
9,507 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
0 |
0 |
0 |
6,159 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
0 |
0 |
0 |
1,081 |
Servicios Comprados |
0 |
0 |
0 |
856 |
Gastos de Transportación |
0 |
0 |
0 |
116 |
Servicios Profesionales |
0 |
0 |
0 |
811 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
0 |
0 |
35 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
0 |
0 |
231 |
Compra de Equipo |
0 |
0 |
0 |
104 |
Materiales y Suministros |
0 |
0 |
0 |
114 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
0 |
0 |
0 |
9,507 |
Total, Concepto |
0 |
0 |
0 |
9,507 |
  |
Promoción y Mercadeo Turístico
Presupuesto (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
0 |
4,000 |
Fondos Especiales Estatales |
21,931 |
28,014 |
11,453 |
10,500 |
Ingresos Propios |
25,529 |
34,135 |
35,672 |
33,267 |
Otros Ingresos |
20,000 |
6,859 |
26,427 |
7,030 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
67,460 |
69,008 |
73,552 |
54,797 |
Total, Origen de Recursos |
67,460 |
69,008 |
73,552 |
54,797 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
8,376 |
4,582 |
4,692 |
3,614 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
318 |
255 |
255 |
255 |
Servicios Comprados |
3,710 |
1,142 |
992 |
992 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
5,000 |
11,500 |
26,500 |
9,000 |
Gastos de Transportación |
1,125 |
672 |
672 |
672 |
Servicios Profesionales |
5,532 |
1,165 |
755 |
755 |
Otros Gastos Operacionales |
67 |
55 |
49 |
49 |
Asignaciones Englobadas |
15,446 |
22,123 |
15,777 |
20,875 |
Compra de Equipo |
20 |
14 |
14 |
14 |
Materiales y Suministros |
134 |
35 |
35 |
35 |
Anuncios y Pautas en Medios |
27,732 |
27,465 |
23,811 |
18,536 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
67,460 |
69,008 |
73,552 |
54,797 |
Total, Concepto |
67,460 |
69,008 |
73,552 |
54,797 |
  |
Supervisión de los Juegos de Azar
Presupuesto (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
1,303 |
0 |
1,148 |
970 |
Otros Ingresos |
22,600 |
15,000 |
14,601 |
13,730 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
23,903 |
15,000 |
15,749 |
14,700 |
Total, Origen de Recursos |
23,903 |
15,000 |
15,749 |
14,700 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
14,020 |
10,607 |
10,607 |
10,592 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
161 |
185 |
185 |
185 |
Servicios Comprados |
2,351 |
360 |
360 |
360 |
Gastos de Transportación |
2,382 |
2,011 |
2,036 |
2,073 |
Servicios Profesionales |
484 |
600 |
1,324 |
680 |
Otros Gastos Operacionales |
3 |
4 |
4 |
4 |
Asignaciones Englobadas |
4,209 |
965 |
965 |
538 |
Compra de Equipo |
55 |
138 |
138 |
138 |
Materiales y Suministros |
238 |
130 |
130 |
130 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
23,903 |
15,000 |
15,749 |
14,700 |
Total, Concepto |
23,903 |
15,000 |
15,749 |
14,700 |
  |
|