Operación, Mantenimiento y Servicios de Lanchas a Nivel Isla

Descripción del Programa

Proveer servicios de transportación marítima de pasajeros y carga a residentes, al igual que a visitantes de Fajardo, Vieques y Culebra y a los usuarios de Cataño, San Juan y Hato Rey.

Objetivos

• Continuar la renovación de la flota de embarcaciones con aportaciones federales y locales, para ofrecer un servicio eficiente y confiable.

• Mejorar el sistema de boletería electrónica, incluyendo la compra de boletos por Internet para el tercer trimestre del 2010, en el servicio a Vieques y Culebra.
  

• Continuar el servicio de transporte marítimo colectivo entre Hato Rey y San Juan.

• Continuar el mantenimiento preventivo de la flota con aportaciones de fondos federales y locales para reducir los costos de mantenimiento regular y ofrecer un servicio confiable.

• Iniciar la construcción del terminal en el Municipio de Cataño con ayuda de aportaciones federales.

• Realizar mejoras al terminal de Fajardo.

• Iniciar la construcción del terminal de Culebra.

• Rehabilitar el Muelle Mosquito en Vieques.

Datos Estadísticos	2009	2010	2011
Pasajeros transportados Fajardo, Vieques y Culebra (FVC)	896,000	1,004,579	1,005,000
Toneladas de carga transportada FVC	255,000	309,263	309,263

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2010-2011.

Clientela

Usuarios del servicio de transportación marítima en Cataño, Hato Rey y San Juan y los habitantes y visitantes de Vieques y Culebra.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos	2008	2009	2010	2011
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	64	68	78	74
Servicios Generales y de Mantenimiento	156	155	154	158
Total, Puestos	220	223	232	232

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2011

El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2010-2011 asciende a $26,625,000. Los recursos incluyen $24,157,000 provenientes de Asignaciones Especiales, $800,000 de Fondos Federales y $1,668,000 de Ingresos Propios.

Los gastos de funcionamiento reflejan un aumento de $5,843,000, en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2009-2010. Este aumento se debe principalmente a recursos adicionales para el pago de la nómina y costos relacionados, compra de materiales y piezas y para el pago de los servicios públicos.

Los recursos de la Asignación Especial del Presupuesto General proveerán para gastos operacionales y mantenimiento de los servicios de transportación marítima de los municipios de Cataño, Acuaexpreso, Culebra, San Juan y Vieques.

Los Fondos Federales provienen de la propuesta "Federal Transit Capital Investment Grants", estos recursos permitirán remodelar el terminal marítimo del municipio de Culebra. Para la realización de proyectos de mejoras permanentes, se incluye recursos para aportar el 20% del pareo de la asignación federal.



Los Ingresos Propios se generan por concepto de la venta de boletos a los usuarios del servicio de transporte marítimo y el cobro del arancel por carga transportada.

Los fondos recomendados permitirán que la Autoridad cumpla con los compromisos que le impone su Ley Orgánica para proveer un servicio seguro, eficiente y confiable de transportación marítima. Además, la Autoridad se propone mejorar el sistema de reservaciones y boletos existente.

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA