BASE LEGAL
El Departamento de Transportación y Obras Públicas se creó mediante la
Sección 6 del Artículo IV de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
Posteriormente, el
Plan de Reorganización 6 de 1971,
según enmendado, reorganizó el Departamento, efectivo el 2 de enero de 1973.
MISIÓN
Llevar a Puerto Rico hacia el desarrollo económico mediante un sistema de transportación eficiente, seguro y en armonía con el ambiente, procurando una prestación de servicios de vanguardia y excelencia.
VISIÓN
Desarrollar y promover un sistema de transportación integrado que, unido a la infraestructura vial y a la prestación de servicios, facilite el desarrollo económico de Puerto Rico en armonía con el ambiente.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
El Departamento de Transportación y Obras Públicas se compone de las siguientes unidades organizacionales:
- Directoría de Obras Públicas
- Directoría de Servicios al Conductor
- Directoría de Urbanismo
- Junta Asesora sobre Transportación
- Oficina de Auditoría Interna
- Oficina de Tecnología de Informática
- Oficina del Secretario
- Secretaría Auxiliar de Administración
- Secretaría Auxiliar de Planificación, Programación y Control
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
El Departamento de Transportación y Obras Públicas está localizado en el edificio sur del Centro Gubernamental Minillas Roberto Sánchez Vilella, en la Avenida de Diego, Parada 22, Santurce. Además, la Directoría de Obras Públicas, cuenta con oficinas regionales localizadas en los siguientes municipios: Aguadilla, Arecibo, Guayama, Humacao, Mayagüez, Ponce y San Juan. Igualmente cuenta con centros de servicios al conductor en los siguientes municipios: Aguadilla, Arecibo, Barranquitas, Bayamón, Caguas, Fajardo, Guayama, Humacao, Manatí, Mayagüez, Carolina (Metropolitano), Ponce, Vieques y Utuado.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Sept./07 |
Sept./08 |
Sept./09 |
Feb./10 |
Proy. |
  |
Cantidad total de puestos |
4,202 |
4,223 |
3,389 |
3,193 |
1,881 |
PROGRAMAS
Administración y Servicios Auxiliares Centrales
Descripción del Programa
Integra las funciones y tareas relacionadas a los servicios administrativos que se proveen a otros programas de la Agencia. Además, dirige la política pública sobre normas de sana administración en los procesos fiscales y operacionales.
Objetivos
- Implantar un plan de adiestramiento continuo para ampliar el marco de conocimiento de los recursos humanos y el sentido de pertenencia con la Agencia.
- Reducir el tiempo de espera de los clientes en la obtención de los servicios.
- Establecer un sistema de pronto pago de las facturas de bienes y servicios.
Clientela
Provee servicios a todos los empleados del Departamento, además del sector Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Municipal
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
230 |
190 |
184 |
93 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
21 |
56 |
19 |
4 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
27 |
34 |
31 |
15 |
Total, Puestos |
278 |
280 |
234 |
112 |
Adquisición y Administración de Propiedades
Descripción del Programa
Administra, vende, cede, permuta o arrienda los bienes inmuebles del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Objetivos
- Aumentar los ingresos del Fondo General del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, mediante la venta y arrendamiento de propiedades, la mecanización del inventario de propiedades y la disposición de las propiedades que no tienen utilidad pública.
- Levantar expedientes completos de las propiedades públicas identificadas. Esto incluye: planos, certificación de títulos, tasación y escrituras.
- Rescatar propiedades del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que están siendo utilizadas sin pago de arrendamiento y continuar con la identificación de otras.
Clientela
Las agencias y organismos del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el público en general
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
10 |
7 |
3 |
2 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
0 |
1 |
3 |
1 |
Total, Puestos |
10 |
8 |
6 |
3 |
Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito
Descripción del Programa
Orienta a los conductores y peatones, y expide boletos por faltas administrativas relacionadas con el estacionamiento ilegal, y con violaciones a las dimensiones y pesos de los vehículos y sus cargas. Conforme al Procedimiento Administrativo establecido en el Artículo 24.05 de la Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000, según enmendada.
Objetivos
- Ordenar el tránsito y eliminar el estacionamiento ilegal en las calles y avenidas para hacer más eficiente el flujo vehicular.
- Disminuir el deterioro de las carreteras ocasionado por las sobrecargas de vehículos pesados y reducir los riesgos de accidentes realizando pesajes preventivos.
- Establecer estaciones de pesaje necesarias para cumplir con la nueva reglamentación de pesas y medidas.
- Expandir las funciones de ordenamiento del tránsito a los 78 municipios de Puerto Rico.
Clientela
Conductores y peatones en los sectores y municipios en que opera el Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito (COT)
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
51 |
50 |
52 |
16 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
1 |
1 |
0 |
0 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
58 |
70 |
63 |
3 |
Total, Puestos |
110 |
121 |
115 |
19 |
Dirección y Administración General
Descripción del Programa
Coordina, dirige y desarrolla las encomiendas del Secretario para implantar la política pública del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sobre la transportación terrestre, aérea y marítima.
Objetivos
- Mejorar las políticas urbanas y ambientales
- Extender el horario de servicio
- Disminuir las querellas presentadas por los ciudadanos, con relación a la rehabilitación y reconstrucción de carreteras y puentes.
Clientela
Todas las unidades que componen el Departamento de Transportación y Obras Públicas
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
19 |
13 |
24 |
23 |
Total, Puestos |
19 |
13 |
24 |
23 |
Directoría de Urbanismo
Descripción del Programa
Ordena y consolida las áreas urbanas, a través de proyectos innovadores. Esto con miras a convertirlas en modelos de funcionalidad, eficiencia y belleza, en respuesta directa a las necesidades de cada comunidad.
Objetivos
- Encaminar la revitalización de cada centro urbano
- Identificar las condiciones físicas, sociales y económicas de los centros urbanos para lograr una coordinación interagencial eficaz.
Clientela
Los centros urbanos de los 78 municipios de la isla de Puerto Rico y todos sus ciudadanos
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
24 |
11 |
21 |
10 |
Total, Puestos |
24 |
11 |
21 |
10 |
Diseño y Reconstrucción de Carreteras
Descripción del Programa
Desarrolla e inspecciona los proyectos de mejoramiento a la infraestructura vial y de transportación terrestre. Además, gerencia la programación de mejoras permanentes y mantiene la información sobre el desarrollo de los proyectos.
Objetivos
- Realizar las mejoras al sistema vial, que aseguren el bienestar de los ciudadanos que los utilicen.
- Mejorar las condiciones para el flujo vehicular mediante la rehabilitación y reconstrucción de carreteras y puentes.
Clientela
Municipios, comunidades, ciudadanos y sector privado
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
35 |
34 |
55 |
29 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
4 |
4 |
5 |
5 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
3 |
3 |
33 |
18 |
Total, Puestos |
42 |
41 |
93 |
52 |
Embellecimiento y Ornato de Áreas Turísticas y de la Comunidad
Descripción del Programa
Realiza las actividades de ornato, siembra, cultivo, pintura, recogido de basura y escombros, limpieza de áreas verdes y estructuras, en avenidas y tramos de carreteras previamente seleccionados por el Departamento.
Objetivos
- Embellecer, ornamentar y crear un balance en el medio ambiente en donde existen carreteras estatales, para el disfrute de visitantes y ciudadanos. Esto mediante la reforestación de áreas, desarrollo de proyectos "Adopte una Carretera" y reforestación de las vías públicas.
- Establecer proyectos especiales de limpieza y mantenimiento en áreas turísticas, en las cuales se determine su necesidad.
Clientela
Áreas turísticas, municipios, comunidades, ciudadanos y entidades privadas
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
81 |
42 |
65 |
65 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
264 |
273 |
203 |
203 |
Total, Puestos |
345 |
315 |
268 |
268 |
Mantenimiento y Conservación de Carreteras
Descripción del Programa
Mantiene, conserva y mejora la red vial estatal. Esto incluye entre otros aspectos, el mantener en óptimas condiciones para los usuarios las superficies de rodaje, áreas verdes, paseos y sistemas de drenaje.
Objetivos
- Optimizar el sistema vial para que responda a las demandas y necesidades de las comunidades y que ésto propicie el desarrollo económico y turístico del País, la interacción social y la protección del ambiente.
- Mantener en forma adecuada todas las facilidades y sistemas de transportación.
- Establecer un proyecto especial para el mantenimiento de las vías terciarias de Puerto Rico.
Clientela
Público en General
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
671 |
534 |
566 |
327 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
29 |
37 |
30 |
11 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
1,538 |
1,682 |
966 |
307 |
Total, Puestos |
2,238 |
2,253 |
1,562 |
645 |
Reglamentación de Vehículos de Motor y Servicios al Conductor
Descripción del Programa
Mantiene un registro e inventario de los vehículos de motor y de los conductores. Además, administra la Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000, según enmendada, conocida como la "Nueva Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico".
Objetivos
- Extender el tiempo de servicios a la ciudadanía, mediante el sistema de horario extendido.
- Brindar servicios rápidos y directos al público utilizando la digitalización de la licencia de conducir y la modernización del sistema mecanizado, que contiene la base de datos de vehículos de motor y conductores.
Clientela
Público en General
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
882 |
977 |
903 |
688 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
1 |
1 |
1 |
1 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
108 |
106 |
73 |
25 |
Total, Puestos |
991 |
1,084 |
977 |
714 |
Regulación y Seguridad del Tránsito en las Carreteras
Descripción del Programa
Construye, instala y conserva las señales de tránsito, tales como: rótulos y semáforos, el marcado del pavimento en cruce de peatones, zonas escolares, líneas de carriles y bordes de carreteras.
Objetivos
- Aumentar las medidas de seguridad del tránsito.
- Mantener las carreteras identificadas, mediante la instalación de rótulos y señales de tránsito que orienten a los conductores y peatones cuando las usen.
- Solucionar la mayoría de las querellas en 24 horas sobre semáforos averiados, marcado de pavimento, rotulación y de atenuadores de impacto.
- Modernizar y agilizar el mantenimiento, reparación y sustitución de las señales y rótulos en las vías estatales, utilizando tecnología actualizada.
- Mejorar la planificación y construcción de proyectos futuros de carreteras y la remodelación de las existentes.
Clientela
Público en General
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
75 |
23 |
41 |
26 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
2 |
0 |
0 |
0 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
60 |
59 |
36 |
8 |
Total, Puestos |
137 |
82 |
77 |
34 |
Supervisión y Coordinación de Obras Públicas
Descripción del Programa
Centraliza la dirección, supervisión y coordinación de los siguientes programas: Mantenimiento y Conservación de Carreteras, Regulación y Seguridad del Tránsito en las Carreteras, Diseño y Reconstrucción de Carreteras, Embellecimiento y Ornato de Áreas Turísticas y de la Comunidad y el Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito.
Clientela
Público en General
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
8 |
13 |
12 |
1 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
0 |
2 |
0 |
0 |
Total, Puestos |
8 |
15 |
12 |
1 |
PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2011
El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2010-2011 asciende a $93,012,000. Los recursos incluyen $21,809,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $34,701,000 de Fondos Especiales Estatales y $36,502,000 del Fondo de Estabilización.
Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de $22,705,000 en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2009-2010. Esta disminución se debe principalmente a la reducción en los gastos proyectados en Fondos Especiales. Además, una reducción de Asignaciones Especiales que fueron asignadas en el año fiscal vigente para el ensanche de la PR 140 con la PR 642, en el Municipio de Florida, dicha asignación no es recurrente.
Los recursos de la Resolución Conjunta del Presupuesto General proveerán para sufragar los gastos operacionales de la agencia.
Los Fondos Especiales Estatales provienen de los ingresos a los siguientes Fondos Especiales: Multas Administrativas-Estacionamiento para Impedidos, Inspección de Vehículos de Motor, Nuevos Registros e Inscripción de Vehículos de Motor y Uso de Tablillas de Vehículos de Motor de Arrastre y Semiarrastre, de Certificado de Autorización para Estación Oficial de Inspección, y de Faltas Administrativas relacionadas al estacionamiento ilegal de vehículos de motor, entre otros.
Los recursos del Fondo de Estabilización Fiscal son producto de la Ley Núm. 91 de 13 de mayo de 2006, según enmendada, conocida como la Ley del Fondo de Interés Apremiante.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Programa |
  |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Administración y Servicios Auxiliares Centrales |
14,723 |
13,951 |
11,840 |
12,288 |
Adquisición y Administración de Propiedades |
179 |
139 |
109 |
105 |
Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito |
4,076 |
5,268 |
5,126 |
1,586 |
Dirección y Administración General |
11,520 |
5,308 |
1,182 |
1,524 |
Directoría de Urbanismo |
1,339 |
1,267 |
1,002 |
483 |
Diseño y Reconstrucción de Carreteras |
1,025 |
917 |
1,331 |
1,769 |
Embellecimiento y Ornato de Áreas Turísticas y de la Comunidad |
7,575 |
5,570 |
3,510 |
3,394 |
Mantenimiento y Conservación de Carreteras |
50,041 |
56,341 |
41,402 |
37,424 |
Reglamentación de Vehículos de Motor y Servicios al Conductor |
47,642 |
43,699 |
48,978 |
33,115 |
Regulación y Seguridad del Tránsito en las Carreteras |
1,744 |
1,706 |
1,005 |
1,194 |
Supervisión y Coordinación de Obras Públicas |
291 |
290 |
232 |
130 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
140,155 |
134,456 |
115,717 |
93,012 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Reglamentación de Vehículos de Motor y Servicios al Conductor |
5 |
6 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
5 |
6 |
0 |
0 |
  |
Mejoras Permanentes |
Directoría de Urbanismo |
3,500 |
0 |
0 |
0 |
Diseño y Reconstrucción de Carreteras |
8,955 |
0 |
0 |
0 |
Mantenimiento y Conservación de Carreteras |
15,025 |
10,877 |
10,737 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
27,480 |
10,877 |
10,737 |
0 |
Total, Programa |
167,640 |
145,339 |
126,454 |
93,012 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
68,437 |
75,489 |
27,289 |
21,809 |
Asignaciones Especiales |
10,000 |
0 |
600 |
0 |
Fondos Especiales Estatales |
51,718 |
48,967 |
54,104 |
34,701 |
Otros Ingresos |
10,000 |
10,000 |
0 |
0 |
Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
33,724 |
36,502 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
140,155 |
134,456 |
115,717 |
93,012 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Fondos Especiales Estatales |
5 |
6 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
5 |
6 |
0 |
0 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Asignaciones Especiales |
15,025 |
10,877 |
0 |
0 |
Fondo de Mejoras Públicas |
12,455 |
0 |
0 |
0 |
Otros Ingresos |
0 |
0 |
10,737 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
27,480 |
10,877 |
10,737 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
167,640 |
145,339 |
126,454 |
93,012 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
111,607 |
115,737 |
82,909 |
61,573 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
5,581 |
7,236 |
6,208 |
6,488 |
Servicios Comprados |
7,025 |
5,615 |
7,391 |
19,806 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
10,117 |
6 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
754 |
730 |
594 |
579 |
Servicios Profesionales |
1,502 |
564 |
724 |
304 |
Otros Gastos Operacionales |
1,194 |
380 |
14,112 |
2,156 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
1,000 |
600 |
0 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
2 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
241 |
615 |
610 |
312 |
Materiales y Suministros |
2,125 |
2,423 |
2,565 |
1,790 |
Anuncios y Pautas en Medios |
7 |
150 |
4 |
4 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
140,155 |
134,456 |
115,717 |
93,012 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
5 |
6 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
5 |
6 |
0 |
0 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
27,480 |
10,877 |
10,737 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
27,480 |
10,877 |
10,737 |
0 |
Total, Concepto |
167,640 |
145,339 |
126,454 |
93,012 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
Administración y Servicios Auxiliares Centrales
Presupuesto (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
5,824 |
6,778 |
Otros Ingresos |
463 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
14,260 |
13,951 |
6,016 |
5,510 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
14,723 |
13,951 |
11,840 |
12,288 |
Total, Origen de Recursos |
14,723 |
13,951 |
11,840 |
12,288 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
10,125 |
8,760 |
7,428 |
7,531 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
4,063 |
3,779 |
4,017 |
4,347 |
Servicios Comprados |
366 |
299 |
311 |
332 |
Gastos de Transportación |
56 |
21 |
5 |
5 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
10 |
0 |
0 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
1,000 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
20 |
14 |
14 |
14 |
Materiales y Suministros |
93 |
67 |
65 |
59 |
Anuncios y Pautas en Medios |
0 |
1 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
14,723 |
13,951 |
11,840 |
12,288 |
Total, Concepto |
14,723 |
13,951 |
11,840 |
12,288 |
  |
Adquisición y Administración de Propiedades
Presupuesto (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
79 |
80 |
Otros Ingresos |
40 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
139 |
139 |
30 |
25 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
179 |
139 |
109 |
105 |
Total, Origen de Recursos |
179 |
139 |
109 |
105 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
167 |
127 |
100 |
90 |
Servicios Comprados |
0 |
0 |
0 |
10 |
Gastos de Transportación |
12 |
12 |
9 |
5 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
179 |
139 |
109 |
105 |
Total, Concepto |
179 |
139 |
109 |
105 |
  |
Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito
Presupuesto (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Especiales Estatales |
4,076 |
5,268 |
5,126 |
1,586 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
4,076 |
5,268 |
5,126 |
1,586 |
Total, Origen de Recursos |
4,076 |
5,268 |
5,126 |
1,586 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
3,123 |
3,547 |
4,171 |
692 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
75 |
837 |
219 |
169 |
Servicios Comprados |
410 |
311 |
134 |
134 |
Gastos de Transportación |
33 |
143 |
97 |
117 |
Servicios Profesionales |
195 |
0 |
0 |
100 |
Otros Gastos Operacionales |
163 |
165 |
166 |
160 |
Compra de Equipo |
15 |
83 |
107 |
32 |
Materiales y Suministros |
61 |
181 |
232 |
182 |
Anuncios y Pautas en Medios |
1 |
1 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
4,076 |
5,268 |
5,126 |
1,586 |
Total, Concepto |
4,076 |
5,268 |
5,126 |
1,586 |
  |
Dirección y Administración General
Presupuesto (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
10,000 |
0 |
0 |
0 |
Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
367 |
730 |
Otros Ingresos |
59 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,461 |
5,308 |
815 |
794 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
11,520 |
5,308 |
1,182 |
1,524 |
Total, Origen de Recursos |
11,520 |
5,308 |
1,182 |
1,524 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
807 |
4,597 |
470 |
812 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
707 |
707 |
707 |
707 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
10,000 |
0 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
4 |
4 |
3 |
3 |
Materiales y Suministros |
2 |
0 |
2 |
2 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
11,520 |
5,308 |
1,182 |
1,524 |
Total, Concepto |
11,520 |
5,308 |
1,182 |
1,524 |
  |
Directoría de Urbanismo
Presupuesto (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
667 |
391 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,339 |
1,267 |
335 |
92 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,339 |
1,267 |
1,002 |
483 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
3,500 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
3,500 |
0 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
4,839 |
1,267 |
1,002 |
483 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
1,063 |
1,063 |
851 |
435 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
15 |
6 |
15 |
15 |
Servicios Comprados |
20 |
14 |
11 |
11 |
Gastos de Transportación |
14 |
13 |
10 |
10 |
Servicios Profesionales |
201 |
154 |
95 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
2 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
20 |
12 |
14 |
6 |
Materiales y Suministros |
2 |
3 |
2 |
2 |
Anuncios y Pautas en Medios |
4 |
0 |
4 |
4 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,339 |
1,267 |
1,002 |
483 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
3,500 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
3,500 |
0 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
4,839 |
1,267 |
1,002 |
483 |
  |
Diseño y Reconstrucción de Carreteras
Presupuesto (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
600 |
0 |
Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
558 |
1,579 |
Otros Ingresos |
108 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
917 |
917 |
173 |
190 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,025 |
917 |
1,331 |
1,769 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
8,955 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
8,955 |
0 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
9,980 |
917 |
1,331 |
1,769 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
1,001 |
893 |
713 |
1,755 |
Servicios Comprados |
7 |
7 |
6 |
8 |
Gastos de Transportación |
16 |
16 |
11 |
5 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
0 |
600 |
0 |
Materiales y Suministros |
1 |
1 |
1 |
1 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,025 |
917 |
1,331 |
1,769 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
8,955 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
8,955 |
0 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
9,980 |
917 |
1,331 |
1,769 |
  |
Embellecimiento y Ornato de Áreas Turísticas y de la Comunidad
Presupuesto (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
2,633 |
2,916 |
Otros Ingresos |
1,991 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
5,584 |
5,570 |
877 |
478 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
7,575 |
5,570 |
3,510 |
3,394 |
Total, Origen de Recursos |
7,575 |
5,570 |
3,510 |
3,394 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
7,372 |
5,381 |
3,358 |
3,242 |
Servicios Comprados |
30 |
27 |
21 |
21 |
Gastos de Transportación |
144 |
144 |
104 |
104 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
1 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
29 |
17 |
27 |
27 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
7,575 |
5,570 |
3,510 |
3,394 |
Total, Concepto |
7,575 |
5,570 |
3,510 |
3,394 |
  |
Mantenimiento y Conservación de Carreteras
Presupuesto (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
22,702 |
22,910 |
Otros Ingresos |
6,954 |
10,000 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
43,087 |
46,341 |
18,700 |
14,514 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
50,041 |
56,341 |
41,402 |
37,424 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Asignaciones Especiales |
15,025 |
10,877 |
0 |
0 |
Otros Ingresos |
0 |
0 |
10,737 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
15,025 |
10,877 |
10,737 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
65,066 |
67,218 |
52,139 |
37,424 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
49,154 |
55,872 |
28,958 |
25,025 |
Servicios Comprados |
677 |
218 |
339 |
12,251 |
Gastos de Transportación |
195 |
195 |
140 |
135 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
12 |
11,950 |
0 |
Compra de Equipo |
0 |
1 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
15 |
43 |
15 |
13 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
50,041 |
56,341 |
41,402 |
37,424 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
15,025 |
10,877 |
10,737 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
15,025 |
10,877 |
10,737 |
0 |
Total, Concepto |
65,066 |
67,218 |
52,139 |
37,424 |
  |
Reglamentación de Vehículos de Motor y Servicios al Conductor
Presupuesto (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Especiales Estatales |
47,642 |
43,699 |
48,978 |
33,115 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
47,642 |
43,699 |
48,978 |
33,115 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Fondos Especiales Estatales |
5 |
6 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
5 |
6 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
47,647 |
43,705 |
48,978 |
33,115 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
36,892 |
33,619 |
35,721 |
20,748 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
721 |
1,907 |
1,250 |
1,250 |
Servicios Comprados |
5,513 |
4,738 |
6,567 |
7,035 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
117 |
6 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
224 |
126 |
175 |
175 |
Servicios Profesionales |
1,106 |
410 |
629 |
204 |
Otros Gastos Operacionales |
1,031 |
190 |
1,996 |
1,996 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
2 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
186 |
505 |
475 |
260 |
Materiales y Suministros |
1,848 |
2,050 |
2,165 |
1,447 |
Anuncios y Pautas en Medios |
2 |
148 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
47,642 |
43,699 |
48,978 |
33,115 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
5 |
6 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
5 |
6 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
47,647 |
43,705 |
48,978 |
33,115 |
  |
Regulación y Seguridad del Tránsito en las Carreteras
Presupuesto (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
712 |
1,006 |
Otros Ingresos |
384 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,360 |
1,706 |
293 |
188 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,744 |
1,706 |
1,005 |
1,194 |
Total, Origen de Recursos |
1,744 |
1,706 |
1,005 |
1,194 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
1,612 |
1,588 |
907 |
1,118 |
Servicios Comprados |
2 |
1 |
2 |
0 |
Gastos de Transportación |
56 |
56 |
40 |
20 |
Materiales y Suministros |
74 |
61 |
56 |
56 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,744 |
1,706 |
1,005 |
1,194 |
Total, Concepto |
1,744 |
1,706 |
1,005 |
1,194 |
  |
Supervisión y Coordinación de Obras Públicas
Presupuesto (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
182 |
112 |
Otros Ingresos |
1 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
290 |
290 |
50 |
18 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
291 |
290 |
232 |
130 |
Total, Origen de Recursos |
291 |
290 |
232 |
130 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
291 |
290 |
232 |
125 |
Servicios Comprados |
0 |
0 |
0 |
4 |
Materiales y Suministros |
0 |
0 |
0 |
1 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
291 |
290 |
232 |
130 |
Total, Concepto |
291 |
290 |
232 |
130 |
  |
|