BASE LEGAL
El
Plan de Reorganización Núm. 1 de 4 de mayo de 1994,
según enmendado, creó la Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario y la adscribió al Departamento de Agricultura, dándole la facultad para administrar las disposiciones de la
Ley Núm. 33 de 7 de junio de 1977,
según enmendada, conocida como "Ley para la Administración de Servicios Agrícolas de Puerto Rico" y la
Ley Núm. 28 de 5 de junio de 1985,
según enmendada, conocida como "Ley de la Administración de Fomento Agrícola.
MISION
Lograr una producción agrícola eficiente, competitiva, de alta calidad y mayor cuantía que propicie la estabilidad y permanencia de la agricultura como un renglón importante en el crecimiento económico de Puerto Rico.
VISIÓN
Desarrollar una agricultura intensiva y de precisión, responsable con el ambiente y de provecho para el entorno rural, económicamente viable y de alta demanda.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario cuenta con las siguientes unidades organizacionales:
- Área de Administración
- Área de Incentivos Agrícolas
- Área de Servicios Agrícolas
- Oficina del Administrador
- Oficina de Presupuesto
- Oficina de Recursos Humanos
- Oficina de Relaciones Laborales
- Oficina de Sistemas de Información
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
La Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario está localizada en la Avenida Hipódromo Núm. 606, Edificio Plaza 20, en Santurce y cuenta con ocho oficinas regionales localizadas en los siguientes municipios: Arecibo, Caguas, Lares, Mayagüez, Naranjito, Ponce, San Germán y Utuado.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Sept./07 |
Sept./08 |
Sept./09 |
Feb./10 |
Proy. |
  |
Cantidad total de puestos |
1,026 |
1,010 |
972 |
934 |
701 |
PROGRAMAS
Adiestramiento y Capacitación en Técnicas Agropecuarias
Descripción del Programa
Capacita técnicos en biotecnología para el control de plagas y enfermedades ambientales para disponer de mecanismos tecnológicos adecuados y proveer la más reciente y avanzada tecnología a los agricultores.
Objetivos
- Mejorar el control de daños por plagas y enfermedades en las cosechas, al igual que reducir el costo de los mismos, para producir una mejor calidad de productos agrícolas.
- Reducir el uso de plaguicidas químicos que se utilizan para disminuir el daño que puedan causar al medioambiente.
- Aumentar la productividad de los suelos gastados, mediante la restitución de la microflora y microorganismos y mejorar su condición fisicoquímica.
Asistencia Técnica, Subsidios e Incentivos Económicos
Descripción del Programa
Provee al agricultor asistencia técnica, subsidios e incentivos económicos, protección y provisión de los recursos agrícolas, para desarrollar la infraestructura, capacidad empresarial e implantación de tecnología necesaria para las industrias: apícola, avícola, cafetalera, ganadera, lechera, pesquera, porcina, hortalizas, frutales, frutos alimenticios, productores de conejos, cabros y ovejas. Se auspiciarán las Unidades de Calidad y Alto Rendimiento en varias empresas agrícolas. Se proveerán los recursos económicos dirigidos a aumentar el número de recogedores en la industria del café a través de la iniciativa "Manos pa'l campo" (compromiso programático). Se proveerán incentivos dirigidos al arrendamiento de equipo (maquinaria) agrícola.
Objetivos
- Otorgar incentivos y subsidios que promuevan un aumento en la actividad agrícola de Puerto Rico.
- Contribuir al mejoramiento de producción local de leche, promoviendo actividades tales como: reemplazo e importación de vacas lecheras, ayuda económica, calidad de leche, mejoramiento de hato lechero, y limpieza e higiene, entre otros incentivos, de acuerdo a las particuliaridades de cada empresa.
- Lograr mayor rendimiento en la producción y calidad de los productos agrícolas.
- Capacitar a nuestros agricultores en materia de administración de negocios, mercado libre local e internacional, sistemas de información electrónicos y otros.
- Contribuir al mejoramiento de industrias pecuarias como ganadera, lechera, pollos parrilleros y huevos.
Datos Estadísticos |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Clientela atendida |
16,500 |
15,000 |
11,500 |
Clientela
Agricultores
Compraventa de Café
Descripción del Programa
Opera dos centros de compras que funcionan en diferentes regiones productoras de café durante el período de cosecha (julio - marzo) y un almacén en Adjuntas que funciona durante todo el año.
Objetivos
- Mantener el mercado seguro y ordenado mediante un precio garantizado.
- Brindar mayor énfasis a las inversiones y acciones que tengan como objetivo aumentar la producción y calidad del café.
- Facilitar un abasto continuo de café al consumidor, mediante la venta a los torrefactores establecidos en la Isla.
- Adquirir todo el café que no compre la empresa privada, debido a la capacidad limitada que tiene ésta para comprar y procesar todo el café que se cosecha anualmente.
Datos Estadísticos |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Clientela atendida |
180 |
500 |
400 |
Costo quintales de café comprado-exterior (en miles de dólares) |
13,181 |
13,200 |
15,500 |
Costo quintales de café comprado-local (en miles de dólares) |
8,344 |
8,400 |
8,500 |
Quintales de café comprado-exterior (en miles) |
84 |
84 |
99 |
Quintales de café comprado-local (en miles) |
34 |
35 |
36 |
Clientela
Agricultores
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
8 |
6 |
6 |
5 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
2 |
2 |
2 |
2 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
16 |
30 |
28 |
15 |
Otro Personal |
0 |
0 |
1 |
0 |
Total, Puestos |
26 |
38 |
37 |
22 |
Compraventa de Productos Agrícolas
Descripción del Programa
Sirve de instrumento para garantizar el mejoramiento y desarrollo de la producción agropecuaria, encaminado a acelerar la atención de las necesidades básicas de la población, que permita elevar los niveles de ingresos de los agricultores y satisfacer gradualmente las exigencias del mercado mediante la disponibilidad y variedad de productos agrícolas de calidad a precios razonables, para beneficio de los consumidores.
Objetivos
- Promover el desarrollo de la producción agrícola, que permita incrementar los niveles de rentabilidad e ingresos de los agricultores, y aumentar el desarrollo de los núcleos de producción.
- Fomentar la eficiencia y calidad agrícola local, lo que se traducirá en un aumento en los niveles de demanda, tanto de orden interno y externo.
- Promover el mercadeo ordenado de productos de primera calidad y de excelente variedad, a través de participantes en ferias agrícola, exhibiciones, simposios y misiones comerciales en el exterior.
- Incrementar la práctica del consumo de los productos agrícolas frescos producidos localmente, especialmente en los niños puertorriqueños, a fin de fomentar mayores niveles de consumo en el futuro.
- Garantizar a los agricultores un mercado seguro y ordenado con precios garantizados por sus productos agrícolas.
- Mejorar los canales de distribución de la producción agropecuaria, con el propósito de lograr la disponibilidad de productos agrícolas de primera calidad.
Datos Estadísticos |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Clientela atendida |
2,700 |
2,600 |
2,625 |
Compra de productos agrícolas (en miles) |
27,500 |
27,970 |
27,970 |
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
50 |
54 |
52 |
36 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
11 |
13 |
12 |
7 |
Relaciones Públicas y Comunicaciones |
5 |
7 |
6 |
2 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
103 |
120 |
112 |
75 |
Sistemas de Información |
1 |
1 |
1 |
0 |
Ventas y Promoción de Servicios |
4 |
0 |
0 |
0 |
Otro Personal de Seguridad y Protección |
1 |
1 |
2 |
1 |
Otro Personal |
0 |
4 |
2 |
0 |
Total, Puestos |
175 |
200 |
187 |
121 |
Dirección y Administración General
Descripción del Programa
Ejecuta las políticas, estrategias y directrices establecidas por el Departamento de Agricultura, así como el seguimiento al fiel cumplimiento de los reglamentos y normas administrativas que rigen los servicios e incentivos que se ofrecen en la Agencia. Además, agrupa la supervisión de actividades de los programas relacionados a la Agencia.
Objetivos
- Promover las normas y reglamentos que rigen el desarrollo de los programas operacionales y el cumplimiento de los compromisos programáticos agrícolas.
- Establecer mecanismos de orientación y prevención sobre asuntos de ética y sana administración pública, a funcionarios y empleados a los fines de evitar señalamientos en foros administrativos.
Clientela
Programas, unidades, empleados de la Agencia y público en general
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
215 |
191 |
182 |
144 |
Maestros |
1 |
0 |
0 |
0 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
61 |
64 |
60 |
39 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
74 |
46 |
46 |
35 |
Sistemas de Información |
16 |
22 |
18 |
12 |
Otro Personal de Seguridad y Protección |
2 |
1 |
1 |
0 |
Otro Personal |
9 |
6 |
6 |
3 |
Total, Puestos |
378 |
330 |
313 |
233 |
Garantía de Subsidio Salarial a Trabajadores Agrícolas
Descripción del Programa
Administra la Ley Núm. 46 de 5 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como "Ley para Establecer el Programa de Subsidio Salarial a los Agricultures Elegibles"
que beneficia al trabajador agrícola. La misma aumenta el salario mínimo agrícola a $4.45 por hora a partir de 1 de enero de 2009, de los cuales el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico subsidia $2.32 por hora. A partir del 1 de julio de 2009 subsidia $2.52 por hora y desde el 1 de julio de 2010 en adelante, subsidiará $2.72 por hora. Además, garantiza $0.022 por cuartillo de leche producido a los productores de leche y $5.55 por cada mil libras de carne producida a los agricultores de pollos parrilleros.
Objetivo
- Reembolsar aproximadamente $31,370,000 por concepto del reclamo de 11,533,000 horas trabajadas, mediante la concesión de $2.72 por hora a los agricultores empresarios, $7,500,000 para la producción de 340,909,091 cuartillos de leche, $1,100,000 para producir 198,198,198 libras de carne de pollo y $5,030,000 para el reembolso de aportaciones patronales, gastos administrativos, y producción de huevos y pollonas.
Datos Estadísticos |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Clientela atendida |
2,151 |
4,050 |
3,000 |
Horas reclamadas (en miles) |
12,000 |
12,500 |
11,500 |
Libras de carne de pollo (en miles) |
89,339 |
127,100 |
200,000 |
Producción de cuartillos de leche (en miles) |
292,704 |
313,900 |
341,000 |
Producción huevos |
418,360 |
420,000 |
420,000 |
Producción pollonas |
448,216 |
444,000 |
444,000 |
Reembolso horas reclamadas (en millones de dólares) |
26 |
30 |
31 |
Reembolso huevos y pollonas |
1,000 |
600 |
1,000 |
Reembolso libras de carne de pollo (en miles de dólares) |
1,100 |
705 |
1,100 |
Reembolso producción de cuartillos de leche (en miles de dólares) |
7,500 |
6,906 |
7,500 |
Clientela
Agricultores que reclaman el subsidio salarial, productores de leche y carne de pollo
Producción y Distribución de Carbonato Calizo
Descripción del Programa
Produce y distribuye carbonato calizo, material de vital importancia en la producción agrícola en Puerto Rico, con una planta en Ciales y 14 centros de distribución para el beneficio de los agricultores.
Objetivo
- Acarrear, vender y distribuir un total de 11,000 toneladas de carbonato calizo y satisfacer la demanda de 3,250 agricultores, mediante la disponibilidad de este recurso en los 14 centros estratégicamente localizados. El material se empaca en sacos de 25 libras para jardines y casas agrícolas, en sacos de 50 libras y a granel para los agricultores de toda la Isla.
Datos Estadísticos |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Clientela atendida |
3,246 |
2,500 |
3,250 |
Importe facturado (en miles de dólares) |
108 |
131 |
200 |
Toneladas distribuidas |
9,289 |
11,000 |
11,000 |
Clientela
Agricultores
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
3 |
3 |
3 |
3 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
0 |
2 |
0 |
0 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
26 |
20 |
23 |
16 |
Otro Personal |
2 |
1 |
1 |
0 |
Total, Puestos |
31 |
26 |
27 |
19 |
Producción y Distribución de Semillas y Arbolitos
Descripción del Programa
Produce, distribuye y mantiene un abasto continuo de semillas de alto rendimiento, resistentes a enfermedades, de rápido crecimiento y productividad.
Objetivos
- Producir 3,490,000 arbolitos y semillas de alta calidad en las fincas del Programa para la disponibilidad de 8,500 agricultores.
- Proporcionar orientación sobre el manejo y producción de semillas a los agricultores, entidades educativas y público en general en las instalaciones del Programa.
Datos Estadísticos |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Clientela atendida |
11,020 |
11,500 |
8,500 |
Importe facturado |
883 |
1,890 |
440 |
Clientela
Agricultores
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
19 |
17 |
18 |
17 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
1 |
2 |
2 |
2 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
62 |
63 |
60 |
37 |
Otro Personal de Seguridad y Protección |
6 |
6 |
6 |
5 |
Otro Personal |
16 |
15 |
15 |
12 |
Total, Puestos |
104 |
103 |
101 |
73 |
Protección de la Producción de Cultivos
Descripción del Programa
Ayuda al agricultor a combatir las plagas y enfermedades de los diferentes cultivos de fincas, a través de 61 brigadas que ofrecen servicios en diferentes áreas de la Isla.
Objetivos
- Fomentar el desarrollo de la producción agrícola mediante la prestación de servicios para combatir plagas y enfermedades.
- Aplicar yerbicidas, nematicidas, fungicidas e insecticidas para combatir plagas y enfermedades mediante la asperjación de 65,000 cuerdas de terrenos para la protección de plantaciones de diferentes cultivos. El Programa proveerá la mano de obra, equipo, plaguicidas a utilizarse y supervisará su aplicación.
Datos Estadísticos |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Clientela atendida |
9,164 |
8,000 |
8,300 |
Cuerdas atendidas |
72,000 |
65,000 |
72,100 |
Importe facturado |
2,055 |
1,339 |
1,945 |
Clientela
Agricultores
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
24 |
25 |
25 |
21 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
15 |
13 |
13 |
10 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
13 |
17 |
17 |
16 |
Otro Personal |
260 |
258 |
252 |
186 |
Total, Puestos |
312 |
313 |
307 |
233 |
Provisión de Abono para Cultivo de Terrenos
Descripción del Programa
Concede abono libre de costo a los agricultores para aumentar la capacidad productiva de terrenos dedicados al cultivo de café, plátano, farináceos, pastos, guineo, cidra, parcha, recao y acerola.
Objetivo
- Aumentar la producción de café, farináceos, frutales y caña, mediante la distribución de 400,000 quintales de abono por $6,500,000 que beneficia a 9,000 agricultores.
Datos Estadísticos |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Costo (en miles de dólares) |
4,356 |
4,000 |
6,500 |
Quintales de abono (en miles) |
239 |
300 |
400 |
Clientela
Agricultores
PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2011
El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2010-2011 asciende a $139,128,000. Estos recursos incluyen $81,243,000 provenientes de Asignaciones Especiales del Presupuesto General y $57,885,000 de Ingresos Propios.
Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de $17,426,000, en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2009-2010. Esta disminución obedece principalmente a la reducción de Asignaciones Especiales por la cantidad de $6,732,000 comparado con el Año Fiscal 2009-2010 y a las medidas implantadas para la reducción y control del gasto público.
Las Asignaciones Especiales proveerán $11,243,000 para gastos de funcionamiento de la Agencia y $70,000,000 para subsidios, incentivos y donativos. Los fondos permiten continuar ofreciendo incentivos de pareo de inversiones en negocios agrícolas y la otorgación del Bono de Navidad a los trabajadores agrícolas, que sean elegibles conforme a la Ley Núm. 42 de 19 de junio de 1971, según enmendada. La asistencia técnica e incentivos económicos a los agricultores bonafide. Además, se recomienda recursos para el pago de reembolso del subsidio salarial que se le concede a los trabajadores agrícolas, la provisión de abono para el cultivo de aquellos agricultores bonafides, así como recursos destinados a la Unidad de Calidad y Alto Rendimiento (UCAR).
Los recursos permitirán a la Agencia cumplir con los compromisos que le impone su Ley Orgánica para fiscalizar, regular y definir su deber ministerial. Además, ampliar el alcance de los servicios a los agricultores, aumentar el acceso y mantener costo-efectiva la operación administrativa, las actividades agrícolas e incrementar la eficiencia de los centros agrícolas.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Programa |
  |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Adiestramiento y Capacitación en Técnicas Agropecuarias |
200 |
200 |
53 |
53 |
Compraventa de Café |
25,862 |
31,167 |
28,049 |
27,578 |
Compraventa de Productos Agrícolas |
24,157 |
31,002 |
34,573 |
32,214 |
Dirección y Administración General |
2,245 |
5,051 |
11,270 |
1,532 |
Producción y Distribución de Carbonato Calizo |
983 |
1,000 |
1,331 |
854 |
Producción y Distribución de Semillas y Arbolitos |
3,274 |
3,485 |
3,058 |
1,230 |
Protección de la Producción de Cultivos |
11,336 |
8,754 |
8,220 |
5,667 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
68,057 |
80,659 |
86,554 |
69,128 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Asistencia Técnica, Subsidios e Incentivos Económicos |
21,108 |
8,349 |
7,000 |
28,000 |
Compraventa de Café |
242 |
0 |
0 |
0 |
Compraventa de Productos Agrícolas |
250 |
250 |
0 |
0 |
Garantía de Subsidio Salarial a Trabajadores Agrícolas |
56,000 |
49,900 |
60,352 |
38,000 |
Producción y Distribución de Semillas y Arbolitos |
31 |
31 |
0 |
0 |
Provisión de Abono para Cultivo de Terrenos |
7,183 |
4,356 |
4,000 |
4,000 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
84,814 |
62,886 |
71,352 |
70,000 |
Total, Programa |
152,871 |
143,545 |
157,906 |
139,128 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
16,471 |
18,147 |
17,975 |
11,243 |
Ingresos Propios |
51,586 |
62,512 |
68,579 |
57,885 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
68,057 |
80,659 |
86,554 |
69,128 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
84,291 |
62,605 |
71,352 |
70,000 |
Ingresos Propios |
523 |
281 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
84,814 |
62,886 |
71,352 |
70,000 |
Total, Origen de Recursos |
152,871 |
143,545 |
157,906 |
139,128 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
11,281 |
13,848 |
14,945 |
8,515 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
814 |
711 |
3,158 |
2,118 |
Servicios Comprados |
1,279 |
1,331 |
2,138 |
1,466 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
25 |
373 |
0 |
400 |
Gastos de Transportación |
324 |
132 |
644 |
644 |
Servicios Profesionales |
5 |
5 |
4 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
51,070 |
55,576 |
60,950 |
53,387 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
3,000 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
34 |
19 |
17 |
17 |
Materiales y Suministros |
3,225 |
5,664 |
4,698 |
2,581 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
68,057 |
80,659 |
86,554 |
69,128 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
84,291 |
62,605 |
71,352 |
70,000 |
Incentivos y Subsidios |
523 |
281 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
84,814 |
62,886 |
71,352 |
70,000 |
Total, Concepto |
152,871 |
143,545 |
157,906 |
139,128 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
Adiestramiento y Capacitación en Técnicas Agropecuarias
Presupuesto (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
200 |
200 |
53 |
53 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
200 |
200 |
53 |
53 |
Total, Origen de Recursos |
200 |
200 |
53 |
53 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Servicios Comprados |
200 |
200 |
53 |
53 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
200 |
200 |
53 |
53 |
Total, Concepto |
200 |
200 |
53 |
53 |
  |
Asistencia Técnica, Subsidios e Incentivos Económicos
Presupuesto (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
21,108 |
8,349 |
7,000 |
28,000 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
21,108 |
8,349 |
7,000 |
28,000 |
Total, Origen de Recursos |
21,108 |
8,349 |
7,000 |
28,000 |
  |
Concepto |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
21,108 |
8,349 |
7,000 |
28,000 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
21,108 |
8,349 |
7,000 |
28,000 |
Total, Concepto |
21,108 |
8,349 |
7,000 |
28,000 |
  |
Compraventa de Café
Presupuesto (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
1,879 |
1,723 |
1,704 |
1,233 |
Ingresos Propios |
23,983 |
29,444 |
26,345 |
26,345 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
25,862 |
31,167 |
28,049 |
27,578 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Ingresos Propios |
242 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
242 |
0 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
26,104 |
31,167 |
28,049 |
27,578 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
1,242 |
2,530 |
1,586 |
1,141 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
156 |
103 |
648 |
790 |
Servicios Comprados |
321 |
336 |
671 |
656 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
0 |
50 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
88 |
88 |
160 |
160 |
Servicios Profesionales |
5 |
5 |
4 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
24,000 |
27,995 |
24,130 |
24,101 |
Materiales y Suministros |
50 |
60 |
850 |
730 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
25,862 |
31,167 |
28,049 |
27,578 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Incentivos y Subsidios |
242 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
242 |
0 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
26,104 |
31,167 |
28,049 |
27,578 |
  |
Compraventa de Productos Agrícolas
Presupuesto (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
1,429 |
3,502 |
5,502 |
3,214 |
Ingresos Propios |
22,728 |
27,500 |
29,071 |
29,000 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
24,157 |
31,002 |
34,573 |
32,214 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Ingresos Propios |
250 |
250 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
250 |
250 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
24,407 |
31,252 |
34,573 |
32,214 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
1,193 |
3,581 |
5,081 |
2,806 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
211 |
171 |
309 |
361 |
Servicios Comprados |
145 |
123 |
183 |
170 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
0 |
275 |
0 |
360 |
Gastos de Transportación |
0 |
20 |
120 |
120 |
Otros Gastos Operacionales |
22,446 |
26,685 |
28,608 |
28,145 |
Compra de Equipo |
15 |
0 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
147 |
147 |
272 |
252 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
24,157 |
31,002 |
34,573 |
32,214 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Incentivos y Subsidios |
250 |
250 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
250 |
250 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
24,407 |
31,252 |
34,573 |
32,214 |
  |
Dirección y Administración General
Presupuesto (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
1,795 |
4,795 |
1,792 |
1,232 |
Ingresos Propios |
450 |
256 |
9,478 |
300 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
2,245 |
5,051 |
11,270 |
1,532 |
Total, Origen de Recursos |
2,245 |
5,051 |
11,270 |
1,532 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
1,168 |
1,187 |
1,168 |
641 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
328 |
323 |
1,547 |
315 |
Servicios Comprados |
457 |
390 |
1,174 |
379 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
25 |
0 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
10 |
10 |
87 |
87 |
Otros Gastos Operacionales |
173 |
70 |
6,606 |
47 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
3,000 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
10 |
10 |
9 |
9 |
Materiales y Suministros |
74 |
61 |
679 |
54 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
2,245 |
5,051 |
11,270 |
1,532 |
Total, Concepto |
2,245 |
5,051 |
11,270 |
1,532 |
  |
Garantía de Subsidio Salarial a Trabajadores Agrícolas
Presupuesto (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
56,000 |
49,900 |
60,352 |
38,000 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
56,000 |
49,900 |
60,352 |
38,000 |
Total, Origen de Recursos |
56,000 |
49,900 |
60,352 |
38,000 |
  |
Concepto |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
56,000 |
49,900 |
60,352 |
38,000 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
56,000 |
49,900 |
60,352 |
38,000 |
Total, Concepto |
56,000 |
49,900 |
60,352 |
38,000 |
  |
Producción y Distribución de Carbonato Calizo
Presupuesto (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
875 |
875 |
875 |
654 |
Ingresos Propios |
108 |
125 |
456 |
200 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
983 |
1,000 |
1,331 |
854 |
Total, Origen de Recursos |
983 |
1,000 |
1,331 |
854 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
12 |
15 |
0 |
0 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
35 |
50 |
146 |
149 |
Servicios Comprados |
33 |
20 |
0 |
70 |
Gastos de Transportación |
2 |
2 |
12 |
12 |
Otros Gastos Operacionales |
776 |
776 |
876 |
544 |
Compra de Equipo |
2 |
2 |
2 |
2 |
Materiales y Suministros |
123 |
135 |
295 |
77 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
983 |
1,000 |
1,331 |
854 |
Total, Concepto |
983 |
1,000 |
1,331 |
854 |
  |
Producción y Distribución de Semillas y Arbolitos
Presupuesto (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
1,171 |
1,171 |
1,168 |
790 |
Ingresos Propios |
2,103 |
2,314 |
1,890 |
440 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
3,274 |
3,485 |
3,058 |
1,230 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Ingresos Propios |
31 |
31 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
31 |
31 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
3,305 |
3,516 |
3,058 |
1,230 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
772 |
897 |
772 |
400 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
54 |
54 |
174 |
172 |
Servicios Comprados |
58 |
172 |
57 |
108 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
0 |
48 |
0 |
40 |
Gastos de Transportación |
12 |
12 |
30 |
30 |
Otros Gastos Operacionales |
1,990 |
50 |
200 |
50 |
Compra de Equipo |
7 |
7 |
6 |
6 |
Materiales y Suministros |
381 |
2,245 |
1,819 |
424 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
3,274 |
3,485 |
3,058 |
1,230 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Incentivos y Subsidios |
31 |
31 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
31 |
31 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
3,305 |
3,516 |
3,058 |
1,230 |
  |
Protección de la Producción de Cultivos
Presupuesto (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
9,122 |
5,881 |
6,881 |
4,067 |
Ingresos Propios |
2,214 |
2,873 |
1,339 |
1,600 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
11,336 |
8,754 |
8,220 |
5,667 |
Total, Origen de Recursos |
11,336 |
8,754 |
8,220 |
5,667 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
6,894 |
5,638 |
6,338 |
3,527 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
30 |
10 |
334 |
331 |
Servicios Comprados |
65 |
90 |
0 |
30 |
Gastos de Transportación |
212 |
0 |
235 |
235 |
Otros Gastos Operacionales |
1,685 |
0 |
530 |
500 |
Materiales y Suministros |
2,450 |
3,016 |
783 |
1,044 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
11,336 |
8,754 |
8,220 |
5,667 |
Total, Concepto |
11,336 |
8,754 |
8,220 |
5,667 |
  |
Provisión de Abono para Cultivo de Terrenos
Presupuesto (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
7,183 |
4,356 |
4,000 |
4,000 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
7,183 |
4,356 |
4,000 |
4,000 |
Total, Origen de Recursos |
7,183 |
4,356 |
4,000 |
4,000 |
  |
Concepto |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
7,183 |
4,356 |
4,000 |
4,000 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
7,183 |
4,356 |
4,000 |
4,000 |
Total, Concepto |
7,183 |
4,356 |
4,000 |
4,000 |
  |
|