INSTITUTO DE CULTURA PUERTORRIQUEÑA
BASE LEGAL
La Ley Núm. 89 de 21 de junio de 1955, según enmendada, creó el Instituto de Cultura Puertorriqueña.
MISIÓN
Conservar, promover, enriquecer y divulgar los valores culturales, así como las artes del pueblo de Puerto Rico para proporcionarle a la ciudadanía, un conocimiento más amplio y profundo de los mismos.
VISIÓN
Convertir a Puerto Rico en el centro cultural más importante del Caribe, Centro América y del contexto hispano en los Estados Unidos; y proyectarlo como tal, en la conciencia de sus ciudadanos y en el exterior.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
El Instituto de Cultura Puertorriqueña se compone de las siguientes unidades organizacionales:
- Archivo General de Puerto Rico
- Biblioteca Nacional
- Directoría de Asuntos Administrativos
- División de Arqueología
- División de Artes Plásticas
- División de Artes Populares
- División de Museos y Parques
- División de Música
- División de Patrimonio Histórico Edificado
- División de Promoción Cultural a los Pueblos
- División de Publicaciones y Grabaciones
- División de Teatro
- Junta de Directores1
- Oficina de Apoyo a las Artes y al Quehacer Cultural
- Oficina de Asesoría Legal
- Oficina de Auditoría Interna
- Oficina de Información y Prensa
- Oficina de Mejoras y Conservación de Edificios
- Oficina de Recursos Humanos
- Oficina de Revistas
- Oficina del Director Ejecutivo
El Instituto de Cultura Puertorriqueña está localizado en la Calle Norzagaray, frente al Cuartel de Ballajá en el Viejo San Juan. Además, cuenta con varios museos, estructuras y oficinas de promoción cultural, arqueología y patrimonio histórico edificado, a través de toda la Isla.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
- Conservación del Patrimonio Histórico
- Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental
- Dirección y Administración General
- Financiamiento de Actividades Culturales
- Promoción Cultural y de las Artes
- Servicio de Apoyo Técnico y Administrativo
- Servicios Integrados a Comunidades
PUESTOS OCUPADOS
| Puestos Ocupados y Propuestos | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Sept./07 | Sept./08 | Sept./09 | Feb./10 | Proy. | |
| |||||
| Cantidad total de puestos | 400 | 384 | 348 | 340 | 225 |
PROGRAMAS
Conservación del Patrimonio Histórico
Descripción del Programa
Dirige, coordina y supervisa las actividades que generan las Divisiones de Patrimonio Histórico Edificado, Arqueología, y Museos y Parques.
Clientela
Municipios, propietarios de estructuras de valor histórico y arquitectónico, obras de arte, arqueólogos, estudiantes, turistas y público en general
Recursos Humanos
| Puestos Ocupados y Propuestos | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina | 63 | 63 | 59 | 33 |
| Otro Personal | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Total, Puestos | 73 | 73 | 69 | 43 |
| Puestos Ocupados y Propuestos | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina | 38 | 38 | 38 | 24 |
| Otro Personal | 12 | 12 | 12 | 8 |
| Total, Puestos | 50 | 50 | 50 | 32 |
Dirección y Administración General
Descripción del Programa
Dirige, coordina y supervisa todas las actividades programáticas y administrativas que se realizan en el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP). Es responsable de conceptuar la misión cultural que debe cumplir el Instituto de Cultura Puertorriqueña, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Núm. 89 de 21 de junio de 1955, según enmendada, por la Ley Núm. 5 de 31 de julio de 1985.
Clientela
Público en general
Recursos Humanos
| Puestos Ocupados y Propuestos | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina | 45 | 33 | 25 | 19 |
| Otro Personal | 22 | 22 | 22 | 14 |
| Total, Puestos | 67 | 55 | 47 | 33 |
| Puestos Ocupados y Propuestos | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina | 5 | 5 | 5 | 3 |
| Total, Puestos | 5 | 5 | 5 | 3 |
Promoción Cultural y de las Artes
Descripción del Programa
Este Programa se subdivide en cinco subprogramas dirigidos a promover el Teatro, la Música, Artes Plásticas, Artes Populares y los Centros Culturales.
Clientela
La clientela está compuesta por los centros culturales, productores de teatro, estudiantes, grupos musicales, galerías, centros de exhibiciones, artesanos y artistas en general.
Recursos Humanos
| Puestos Ocupados y Propuestos | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina | 33 | 33 | 33 | 25 |
| Otro Personal | 20 | 20 | 20 | 10 |
| Total, Puestos | 53 | 53 | 53 | 35 |
| Puestos Ocupados y Propuestos | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina | 71 | 71 | 67 | 46 |
| Otro Personal | 81 | 77 | 57 | 33 |
| Total, Puestos | 152 | 148 | 124 | 79 |
Servicios Integrados a Comunidades
Descripción del Programa
El Programa Servicios Integrados a Comunidades está encaminado a colaborar con varias agencias gubernamentales, dirigidas a promover que los residentes de las Comunidades Especiales, adquieran por sí mismos, las condiciones de vida, destrezas y actitudes para asumir su desarrollo personal y comunitario.
Clientela
Jóvenes y población adulta de residenciales públicos y comunidades especiales
PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2011
El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2010-2011 asciende a $23,855,000. Los recursos incluyen $6,893,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $7,460,000 de Asignaciones Especiales, $739,000 de Fondos Federales, $689,000 de Ingresos Propios y $8,074,000 del Fondo de Estabilización.
Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de $9,000, en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2009-10. Esta disminución se debe principalmente a las medidas implantadas para la reducción y control del gasto público.
Los recursos de la Resolución Conjunta del Presupuesto General proveerán para sufragar los gastos de funcionamiento de la agencia. Además, permitirá continuar atendiendo las iniciativas y prioridades programáticas, y la prestación de servicios.
Las Asignaciones Especiales, en su mayoría, se transfieren a entidades no gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro participantes, que atienden una necesidad cultural en nuestra sociedad. Otra parte es administrada por el propio Instituto y se presenta como parte de sus gastos de funcionamiento.
Los Fondos Federales corresponden a subvenciones de la "National Endowment for the Arts", que persigue se ofrezca a comunidades en desventaja social, económica, geográfica o con limitaciones de salud la oportunidad de disfrutar y hacer de las artes, parte de la solución de sus problemas comunitarios.
Los Ingresos Propios son producto de la venta de libros y publicaciones del Instituto de Cultura y se utilizan para sufragar gastos generales de funcionamiento de la agencia.
Los recursos del Fondo de Estabilización Fiscal son producto de la Ley Núm. 91 de 13 de mayo de 2006, según enmendada, conocida como la Ley del Fondo de Interés Apremiante.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
| Presupuesto Consolidado (en miles de dólares) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| ||||
| Programa | ||||
| Gastos de Funcionamiento | Gasto | Gasto | Asig. | Asig. |
| Conservación del Patrimonio Histórico | 2,770 | 2,514 | 1,976 | 3,009 |
| Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental | 1,746 | 1,753 | 1,443 | 1,874 |
| Dirección y Administración General | 2,355 | 3,291 | 3,536 | 2,168 |
| Financiamiento de Actividades Culturales | 748 | 885 | 976 | 868 |
| Promoción Cultural y de las Artes | 3,864 | 4,412 | 1,438 | 2,653 |
| Servicio de Apoyo Técnico y Administrativo | 10,645 | 7,254 | 8,317 | 7,123 |
| Servicios Integrados a Comunidades | 0 | 1,327 | 0 | 0 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 22,128 | 21,436 | 17,686 | 17,695 |
| Subsidios, Incentivos y Donativos | ||||
| Conservación del Patrimonio Histórico | 4,673 | 2,095 | 3,706 | 3,550 |
| Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental | 416 | 2,605 | 266 | 85 |
| Dirección y Administración General | 0 | 0 | 200 | 200 |
| Financiamiento de Actividades Culturales | 447 | 915 | 350 | 213 |
| Promoción Cultural y de las Artes | 1,658 | 1,607 | 1,921 | 2,112 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos | 7,194 | 7,222 | 6,443 | 6,160 |
| Mejoras Permanentes | ||||
| Conservación del Patrimonio Histórico | 3,300 | 0 | 0 | 0 |
| Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental | 1,400 | 0 | 0 | 0 |
| Promoción Cultural y de las Artes | 800 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal, Mejoras Permanentes | 5,500 | 0 | 0 | 0 |
| Total, Programa | 34,822 | 28,658 | 24,129 | 23,855 |
| Origen de Recursos | ||||
| Gastos de Funcionamiento | ||||
| Resolución Conjunta del Presupuesto General | 19,339 | 18,056 | 8,872 | 6,893 |
| Asignaciones Especiales | 1,606 | 1,724 | 185 | 1,300 |
| Fondos Federales | 554 | 718 | 718 | 739 |
| Ingresos Propios | 629 | 629 | 629 | 689 |
| Fondo de Estabilización | 0 | 0 | 7,282 | 8,074 |
| Fondos Federales ARRA | 0 | 309 | 0 | 0 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 22,128 | 21,436 | 17,686 | 17,695 |
| Subsidios, Incentivos y Donativos | ||||
| Asignaciones Especiales | 7,194 | 7,222 | 6,443 | 6,160 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos | 7,194 | 7,222 | 6,443 | 6,160 |
| Mejoras Permanentes | ||||
| Fondo de Mejoras Públicas | 5,500 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal, Mejoras Permanentes | 5,500 | 0 | 0 | 0 |
| Total, Origen de Recursos | 34,822 | 28,658 | 24,129 | 23,855 |
| Concepto | ||||
| Gastos de Funcionamiento | ||||
| Nómina y Costos Relacionados | 12,395 | 11,760 | 9,494 | 9,040 |
| Facilidades y Pagos por Servicios Públicos | 3,567 | 1,657 | 2,987 | 2,783 |
| Servicios Comprados | 2,026 | 1,758 | 1,336 | 2,294 |
| Donativos, Subsidios y Distribuciones | 381 | 773 | 312 | 583 |
| Gastos de Transportación | 254 | 370 | 20 | 87 |
| Servicios Profesionales | 339 | 69 | 56 | 1,069 |
| Otros Gastos Operacionales | 2,163 | 3,483 | 1,298 | 1,328 |
| Asignaciones Englobadas | 600 | 765 | 2,067 | 0 |
| Compra de Equipo | 159 | 491 | 30 | 209 |
| Materiales y Suministros | 175 | 252 | 86 | 264 |
| Anuncios y Pautas en Medios | 69 | 58 | 0 | 38 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 22,128 | 21,436 | 17,686 | 17,695 |
| Subsidios, Incentivos y Donativos | ||||
| Aportaciones a Entidades No Gubernamentales | 7,194 | 7,222 | 6,443 | 6,160 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos | 7,194 | 7,222 | 6,443 | 6,160 |
| Mejoras Permanentes | ||||
| Inversión en Mejoras Permanentes | 5,500 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal, Mejoras Permanentes | 5,500 | 0 | 0 | 0 |
| Total, Concepto | 34,822 | 28,658 | 24,129 | 23,855 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
Conservación del Patrimonio Histórico
| Presupuesto (en miles de dólares) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| ||||
| Origen de Recursos | ||||
| Gastos de Funcionamiento | ||||
| Asignaciones Especiales | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Fondo de Estabilización | 0 | 0 | 1,548 | 2,195 |
| Resolución Conjunta del Presupuesto General | 2,770 | 2,514 | 428 | 657 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 2,770 | 2,514 | 1,976 | 3,009 |
| Subsidios, Incentivos y Donativos | ||||
| Asignaciones Especiales | 4,673 | 2,095 | 3,706 | 3,550 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos | 4,673 | 2,095 | 3,706 | 3,550 |
| Mejoras Permanentes | ||||
| Fondo de Mejoras Públicas | 3,300 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal, Mejoras Permanentes | 3,300 | 0 | 0 | 0 |
| Total, Origen de Recursos | 10,743 | 4,609 | 5,682 | 6,559 |
| Concepto | ||||
| Gastos de Funcionamiento | ||||
| Nómina y Costos Relacionados | 2,373 | 2,058 | 1,976 | 2,344 |
| Servicios Comprados | 222 | 102 | 0 | 128 |
| Donativos, Subsidios y Distribuciones | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Gastos de Transportación | 4 | 6 | 0 | 36 |
| Servicios Profesionales | 45 | 0 | 0 | 339 |
| Otros Gastos Operacionales | 74 | 96 | 0 | 31 |
| Compra de Equipo | 23 | 232 | 0 | 61 |
| Materiales y Suministros | 16 | 20 | 0 | 52 |
| Anuncios y Pautas en Medios | 11 | 0 | 0 | 8 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 2,770 | 2,514 | 1,976 | 3,009 |
| Subsidios, Incentivos y Donativos | ||||
| Aportaciones a Entidades No Gubernamentales | 4,673 | 2,095 | 3,706 | 3,550 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos | 4,673 | 2,095 | 3,706 | 3,550 |
| Mejoras Permanentes | ||||
| Inversión en Mejoras Permanentes | 3,300 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal, Mejoras Permanentes | 3,300 | 0 | 0 | 0 |
| Total, Concepto | 10,743 | 4,609 | 5,682 | 6,559 |
Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental
| Presupuesto (en miles de dólares) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| ||||
| Origen de Recursos | ||||
| Gastos de Funcionamiento | ||||
| Asignaciones Especiales | 49 | 171 | 40 | 115 |
| Fondo de Estabilización | 0 | 0 | 1,100 | 1,185 |
| Resolución Conjunta del Presupuesto General | 1,697 | 1,582 | 303 | 574 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 1,746 | 1,753 | 1,443 | 1,874 |
| Subsidios, Incentivos y Donativos | ||||
| Asignaciones Especiales | 416 | 2,605 | 266 | 85 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos | 416 | 2,605 | 266 | 85 |
| Mejoras Permanentes | ||||
| Fondo de Mejoras Públicas | 1,400 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal, Mejoras Permanentes | 1,400 | 0 | 0 | 0 |
| Total, Origen de Recursos | 3,562 | 4,358 | 1,709 | 1,959 |
| Concepto | ||||
| Gastos de Funcionamiento | ||||
| Nómina y Costos Relacionados | 1,552 | 1,328 | 1,403 | 1,318 |
| Servicios Comprados | 61 | 150 | 0 | 132 |
| Donativos, Subsidios y Distribuciones | 7 | 20 | 0 | 31 |
| Gastos de Transportación | 0 | 35 | 0 | 14 |
| Servicios Profesionales | 75 | 49 | 40 | 73 |
| Otros Gastos Operacionales | 3 | 65 | 0 | 172 |
| Asignaciones Englobadas | 37 | 0 | 0 | 0 |
| Compra de Equipo | 3 | 72 | 0 | 86 |
| Materiales y Suministros | 8 | 24 | 0 | 48 |
| Anuncios y Pautas en Medios | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 1,746 | 1,753 | 1,443 | 1,874 |
| Subsidios, Incentivos y Donativos | ||||
| Aportaciones a Entidades No Gubernamentales | 416 | 2,605 | 266 | 85 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos | 416 | 2,605 | 266 | 85 |
| Mejoras Permanentes | ||||
| Inversión en Mejoras Permanentes | 1,400 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal, Mejoras Permanentes | 1,400 | 0 | 0 | 0 |
| Total, Concepto | 3,562 | 4,358 | 1,709 | 1,959 |
Dirección y Administración General
| Presupuesto (en miles de dólares) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| ||||
| Origen de Recursos | ||||
| Gastos de Funcionamiento | ||||
| Asignaciones Especiales | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Fondo de Estabilización | 0 | 0 | 1,195 | 1,669 |
| Fondos Federales ARRA | 0 | 309 | 0 | 0 |
| Resolución Conjunta del Presupuesto General | 2,355 | 2,982 | 2,341 | 493 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 2,355 | 3,291 | 3,536 | 2,168 |
| Subsidios, Incentivos y Donativos | ||||
| Asignaciones Especiales | 0 | 0 | 200 | 200 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos | 0 | 0 | 200 | 200 |
| Total, Origen de Recursos | 2,355 | 3,291 | 3,736 | 2,368 |
| Concepto | ||||
| Gastos de Funcionamiento | ||||
| Nómina y Costos Relacionados | 2,001 | 2,654 | 1,536 | 1,855 |
| Servicios Comprados | 12 | 49 | 0 | 5 |
| Donativos, Subsidios y Distribuciones | 14 | 312 | 0 | 71 |
| Gastos de Transportación | 0 | 54 | 0 | 2 |
| Servicios Profesionales | 192 | 0 | 0 | 194 |
| Otros Gastos Operacionales | 8 | 147 | 0 | 15 |
| Asignaciones Englobadas | 43 | 0 | 2,000 | 0 |
| Compra de Equipo | 55 | 49 | 0 | 15 |
| Materiales y Suministros | 10 | 7 | 0 | 11 |
| Anuncios y Pautas en Medios | 20 | 19 | 0 | 0 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 2,355 | 3,291 | 3,536 | 2,168 |
| Subsidios, Incentivos y Donativos | ||||
| Aportaciones a Entidades No Gubernamentales | 0 | 0 | 200 | 200 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos | 0 | 0 | 200 | 200 |
| Total, Concepto | 2,355 | 3,291 | 3,736 | 2,368 |
Financiamiento de Actividades Culturales
| Presupuesto (en miles de dólares) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| ||||
| Origen de Recursos | ||||
| Gastos de Funcionamiento | ||||
| Asignaciones Especiales | 76 | 75 | 129 | 37 |
| Fondo de Estabilización | 0 | 0 | 101 | 81 |
| Fondos Federales | 554 | 718 | 718 | 739 |
| Resolución Conjunta del Presupuesto General | 118 | 92 | 28 | 11 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 748 | 885 | 976 | 868 |
| Subsidios, Incentivos y Donativos | ||||
| Asignaciones Especiales | 447 | 915 | 350 | 213 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos | 447 | 915 | 350 | 213 |
| Total, Origen de Recursos | 1,195 | 1,800 | 1,326 | 1,081 |
| Concepto | ||||
| Gastos de Funcionamiento | ||||
| Nómina y Costos Relacionados | 309 | 281 | 308 | 239 |
| Servicios Comprados | 10 | 152 | 152 | 108 |
| Donativos, Subsidios y Distribuciones | 205 | 312 | 312 | 317 |
| Gastos de Transportación | 18 | 20 | 20 | 6 |
| Servicios Profesionales | 0 | 0 | 0 | 142 |
| Otros Gastos Operacionales | 187 | 99 | 95 | 30 |
| Asignaciones Englobadas | 0 | 0 | 67 | 0 |
| Compra de Equipo | 4 | 10 | 10 | 10 |
| Materiales y Suministros | 12 | 8 | 12 | 12 |
| Anuncios y Pautas en Medios | 3 | 3 | 0 | 4 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 748 | 885 | 976 | 868 |
| Subsidios, Incentivos y Donativos | ||||
| Aportaciones a Entidades No Gubernamentales | 447 | 915 | 350 | 213 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos | 447 | 915 | 350 | 213 |
| Total, Concepto | 1,195 | 1,800 | 1,326 | 1,081 |
Promoción Cultural y de las Artes
| Presupuesto (en miles de dólares) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| ||||
| Origen de Recursos | ||||
| Gastos de Funcionamiento | ||||
| Asignaciones Especiales | 1,481 | 1,478 | 16 | 985 |
| Fondo de Estabilización | 0 | 0 | 1,115 | 1,082 |
| Resolución Conjunta del Presupuesto General | 2,383 | 2,934 | 307 | 586 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 3,864 | 4,412 | 1,438 | 2,653 |
| Subsidios, Incentivos y Donativos | ||||
| Asignaciones Especiales | 1,658 | 1,607 | 1,921 | 2,112 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos | 1,658 | 1,607 | 1,921 | 2,112 |
| Mejoras Permanentes | ||||
| Fondo de Mejoras Públicas | 800 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal, Mejoras Permanentes | 800 | 0 | 0 | 0 |
| Total, Origen de Recursos | 6,322 | 6,019 | 3,359 | 4,765 |
| Concepto | ||||
| Gastos de Funcionamiento | ||||
| Nómina y Costos Relacionados | 2,029 | 1,772 | 1,422 | 1,204 |
| Facilidades y Pagos por Servicios Públicos | 300 | 300 | 0 | 0 |
| Servicios Comprados | 204 | 207 | 0 | 211 |
| Donativos, Subsidios y Distribuciones | 113 | 117 | 0 | 154 |
| Gastos de Transportación | 215 | 244 | 0 | 25 |
| Servicios Profesionales | 27 | 20 | 16 | 261 |
| Otros Gastos Operacionales | 379 | 845 | 0 | 700 |
| Asignaciones Englobadas | 520 | 765 | 0 | 0 |
| Compra de Equipo | 15 | 51 | 0 | 28 |
| Materiales y Suministros | 27 | 68 | 0 | 44 |
| Anuncios y Pautas en Medios | 35 | 23 | 0 | 26 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 3,864 | 4,412 | 1,438 | 2,653 |
| Subsidios, Incentivos y Donativos | ||||
| Aportaciones a Entidades No Gubernamentales | 1,658 | 1,607 | 1,921 | 2,112 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos | 1,658 | 1,607 | 1,921 | 2,112 |
| Mejoras Permanentes | ||||
| Inversión en Mejoras Permanentes | 800 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal, Mejoras Permanentes | 800 | 0 | 0 | 0 |
| Total, Concepto | 6,322 | 6,019 | 3,359 | 4,765 |
Servicio de Apoyo Técnico y Administrativo
| Presupuesto (en miles de dólares) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| ||||
| Origen de Recursos | ||||
| Gastos de Funcionamiento | ||||
| Fondo de Estabilización | 0 | 0 | 2,223 | 1,862 |
| Ingresos Propios | 629 | 629 | 629 | 689 |
| Resolución Conjunta del Presupuesto General | 10,016 | 6,625 | 5,465 | 4,572 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 10,645 | 7,254 | 8,317 | 7,123 |
| Total, Origen de Recursos | 10,645 | 7,254 | 8,317 | 7,123 |
| Concepto | ||||
| Gastos de Funcionamiento | ||||
| Nómina y Costos Relacionados | 4,131 | 3,667 | 2,849 | 2,080 |
| Facilidades y Pagos por Servicios Públicos | 3,267 | 1,357 | 2,987 | 2,783 |
| Servicios Comprados | 1,517 | 1,098 | 1,184 | 1,710 |
| Donativos, Subsidios y Distribuciones | 40 | 12 | 0 | 0 |
| Gastos de Transportación | 17 | 11 | 0 | 4 |
| Servicios Profesionales | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Otros Gastos Operacionales | 1,512 | 904 | 1,203 | 380 |
| Compra de Equipo | 59 | 77 | 20 | 9 |
| Materiales y Suministros | 102 | 125 | 74 | 97 |
| Anuncios y Pautas en Medios | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 10,645 | 7,254 | 8,317 | 7,123 |
| Total, Concepto | 10,645 | 7,254 | 8,317 | 7,123 |
Servicios Integrados a Comunidades
| Presupuesto (en miles de dólares) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| ||||
| Origen de Recursos | ||||
| Gastos de Funcionamiento | ||||
| Resolución Conjunta del Presupuesto General | 0 | 1,327 | 0 | 0 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 0 | 1,327 | 0 | 0 |
| Total, Origen de Recursos | 0 | 1,327 | 0 | 0 |
| Concepto | ||||
| Gastos de Funcionamiento | ||||
| Otros Gastos Operacionales | 0 | 1,327 | 0 | 0 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 0 | 1,327 | 0 | 0 |
| Total, Concepto | 0 | 1,327 | 0 | 0 |