Descripción del Programa

Administra todos los aspectos relacionados con la Lotería Tradicional. Realiza anualmente 49 sorteos ordinarios, para los cuales se ponen a la venta 300,000 billetes por sorteo de 50 fracciones cada uno. Incluye tres sorteos extraordinarios, para los cuales se ponen a la venta 300,000 billetes por sorteo de 100 fracciones cada uno.

Objetivos

• Proveer una fuente de ingresos a la población de escasos recursos, mediante la venta de billetes de la Lotería Tradicional.

• Estabilizar el mercado de billetes para mantener los recaudos al máximo.

Datos Estadísticos	2009	2010	2011
Clientela atendida	14,300	12,235	12,275
Ingresos por concepto de venta de billetes de la Lotería (en millones de dólares)	534	448	450

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2010-2011.

Clientela

Agentes y Vendedores

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos	2008	2009	2010	2011
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	118	121	119	117
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas	141	141	142	136
Relaciones Públicas y Comunicaciones	2	6	5	5
Servicios Generales y de Mantenimiento	27	24	26	24
Servicios de Salud	1	1	1	1
Sistemas de Información	5	2	2	2
Otro Personal	15	14	14	15
Total, Puestos	309	309	309	300

Descripción del Programa

Administra las operaciones de la Lotería Electrónica. Mercadea y vende los juegos autorizados de la Lotería Adicional, cuyos boletos se generan mediante un sistema de jugadas en línea que permite el registro de las mismas al momento. Realiza sorteos semanales de juegos de matriz y juegos de números de la Lotería Electrónica. La operación del sistema en línea se lleva a cabo mediante contrato. El proveedor de dicho sistema instala y da servicio de mantenimiento a los terminales autorizados, las computadoras y las instalaciones de la Lotería Electrónica.

Objetivo

• Generar ingresos adicionales al Erario mediante la venta de los juegos de la Lotería Adicional a través de terminales instalados en todo Puerto Rico.

Datos Estadísticos	2009	2010	2011
Ingresos por concepto de venta de boletos (en millones de dólares)	392	421	502
Terminales	1,779	1,848	2,000

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2010-2011.

Clientela

Comerciantes

Puestos Ocupados y Propuestos	2008	2009	2010	2011
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	21	22	21	18
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas	7	7	6	5
Relaciones Públicas y Comunicaciones	1	1	0	1
Servicios Generales y de Mantenimiento	2	2	2	2
Sistemas de Información	3	3	3	3
Ventas y Promoción de Servicios	2	2	2	2
Otro Personal	2	1	2	2
Total, Puestos	38	38	36	33

Descripción del Programa

Diseña y revisa los sistemas de contabilidad del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Igualmente, los procedimientos de pago e ingresos de las agencias cuyos recursos están bajo la custodia del Secretario de Hacienda, de manera que pueda establecer un sistema integral para la presentación de la información financiera. Es responsable de mantener y proveer la información financiera necesaria para la administración de las operaciones gubernamentales. Además, prepara los Estados Financieros del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Tiene la función y responsabilidad de ser los Administradores del Estado (State Administrator) de Puerto Rico ante el Seguro Social y asegura el cumplimiento del "State Administrator" (TSA) del Gobierno Federal.

Objetivos

• Optimizar los sistemas computarizados y la tecnología existente para mejorar el servicio relacionado con el pago de la nómina de los empleados públicos y la contabilidad central.

• Presentar los Estados Financieros del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para el año fiscal 2009-2010 como una medida para mantener la credibilidad en la administración de las finanzas públicas. Dichos estados deberán cumplir con los requisitos de los Pronunciamientos del "Governmental Accounting Standards Board" (GASB).

• Capacitar a los usuarios de los sistemas de contabilidad con el fin de mejorar los registros contables.

• Integrar las cartas circulares y reglamentos, emitidos por el Programa, en la página de Internet del Departamento.

Datos Estadísticos	2009	2010	2011
Clientela atendida	250	250	250

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2010-2011.

Clientela

Agencias y otros organismos públicos.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos	2008	2009	2010	2011
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	44	44	33	28
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas	61	61	48	52
Relaciones Públicas y Comunicaciones	0	0	6	11
Sistemas de Información	15	15	0	0
Total, Puestos	120	120	87	91

Descripción del Programa

Establece y administra la política fiscal del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para recaudar la contribución impuesta de una forma eficiente. Dirige la operación de los programas que componen la Agencia. Además, coordina, supervisa, desarrolla y evalúa la política pública de los componentes del Departamento de Hacienda.

Objetivo

• Desarrollar y difundir una campaña contributiva en los medios (radio, prensa y televisión) dirigida a desarrollar conciencia al ciudadano sobre su responsabilidad contributiva.

Clientela

La clientela de este Programa la constituye todos los contribuyentes, agencias del gobierno y ciudadanía en general.

Puestos Ocupados y Propuestos	2008	2009	2010	2011
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	168	168	90	114
Jueces, Abogados y Personal Jurídico	8	8	8	3
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas	80	80	79	55
Profesionales de la Educación y Recreación	7	7	7	6
Relaciones Públicas y Comunicaciones	1	1	6	5
Servicios de Salud	1	1	0	0
Sistemas de Información	6	6	0	0
Otro Personal	18	18	17	8
Total, Puestos	289	289	207	191

Estudio y Análisis de Peticiones de Exención Contributiva

Descripción del Programa

Evalúa y hace recomendaciones sobre los diferentes aspectos de las peticiones de exención contributiva que se radican bajo las disposiciones de las leyes de incentivos industriales de Puerto Rico y de otras leyes especiales. Además, recopila datos estadísticos sobre las operaciones del Programa de Incentivos Contributivos de Puerto Rico. Trabaja en coordinación con la Oficina de Exención Contributiva Industrial, la Compañía de Fomento Industrial y la Compañía de Turismo.

Datos Estadísticos	2009	2010	2011
Clientela atendida	5,760	6,000	6,000
Exenciones procesadas	1,550	1,250	1,250
Peticiones de exenciones recibidas	1,500	1,300	1,300

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2010-2011.

Clientela

Individuos, corporaciones, sociedades y compañías

Puestos Ocupados y Propuestos	2008	2009	2010	2011
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	1	1	3	3
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas	8	8	10	9
Relaciones Públicas y Comunicaciones	0	0	1	0
Sistemas de Información	1	1	0	1
Total, Puestos	10	10	14	13

Descripción del Programa

Administra la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico". Dicho Código recoge la mayoría de las leyes impositivas que debe administrar el Departamento de Hacienda, incluyendo las contribuciones sobre ingresos, impuestos sobre ventas y uso, los arbitrios especiales y los impuestos sobre las bebidas alcohólicas. Además, fiscaliza las exenciones concedidas bajo las diferentes leyes de incentivos contributivos.

Objetivos

• Aumentar los mecanismos de fiscalización y asegurar el cumplimiento de las leyes contributivas.

• Continuar con los trabajos dirigidos al procesamiento de las planillas y formularios mediante la digitalización, la captura de datos e imagen y el desarrollo de mecanismos que faciliten la radicación de planillas por internet.

• Establecer el Centro de Cobros y Cumplimiento Automatizado.

• Continuar el proyecto de utilizar la vía de apremio, los planes de pago y las subastas para el cobro de las deudas morosas.

• Mejorar los sistemas relacionados al Impuesto sobre Ventas y Uso ( IVU ).

• Continuar mejorando y agilizando los servicios mediante las recien establecidas oficinas regionales de Servicio al Comerciante ( DSAC).

Datos Estadísticos	2009	2010	2011
Planillas procesadas (individuos y corporaciones)	1,327,697	1,391,272	1,412,141

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2010-2011.

Clientela

Contribuyentes

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos	2008	2009	2010	2011
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	523	412	245	413
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas	1,420	1,420	1,297	1,112
Relaciones Públicas y Comunicaciones	1	1	166	159
Servicios Generales y de Mantenimiento	1	1	1	0
Sistemas de Información	253	253	12	11
Otro Personal de Seguridad y Protección	32	32	20	30
Otro Personal	327	327	300	279
Total, Puestos	2,557	2,446	2,041	2,004

Descripción del Programa

Ofrece todos los servicios administrativos y de apoyo a los demás programas del Departamento.

Objetivo

• Proveer servicios de forma eficiente a los programas operacionales del Departamento.

Clientela

Áreas de trabajo

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos	2008	2009	2010	2011
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	159	159	155	85
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas	31	31	32	31
Relaciones Públicas y Comunicaciones	0	0	5	5
Servicios Generales y de Mantenimiento	179	179	153	79
Sistemas de Información	5	5	0	0
Otro Personal	1	1	1	1
Total, Puestos	375	375	346	201

Descripción del Programa

Formula las normas y políticas de uso de los sistemas de información. Colabora en la planificación estratégica para incorporar la tecnología como mecanismo de viabilizar el logro de las metas y objetivos del Departamento. Controla, custodia y apoya el funcionamiento de los sistemas de información con el fin de promover la contabilización y custodia de los fondos y propiedad pública.

Objetivos

• Incorporar la tecnología disponible para agilizar y mejorar de forma continua los procesos críticos del Departamento y el servicio a los contribuyentes.

• Mejorar la infraestructura tecnológica.

• Mejorar los sistemas de seguridad y confidencialidad electrónica.

Datos Estadísticos	2009	2010	2011
Agencias atendidas	105	105	105

Información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2009-2010.

Puestos Ocupados y Propuestos	2008	2009	2010	2011
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	32	32	27	22
Servicios Generales y de Mantenimiento	4	4	3	0
Sistemas de Información	53	53	54	50
Ventas y Promoción de Servicios	2	2	2	2
Total, Puestos	91	91	86	74

PRESUPUESTO APROBADO A LA AGENCIA 2011

El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2010-2011 asciende a $204,759,000. Los recursos incluyen $74,995,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $15,162,000 de Asignaciones Especiales, $25,417,000 de Fondos Especiales Estatales y $89,185,000 del Fondo de Estabilización.

Los gastos de funcionamiento reflejan un aumento de $15,757,000 en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2009-2010. Este aumento se debe principalmente a las múltiples encomiendas y compromisos programáticos del Departamento de Hacienda, tales como: el cobro de deudas contributivas, aumentar la captación del IVU, fiscalizar la evasión contributiva y la implantación de una Reforma Contributiva, entre otros.

Las Asignaciones Especiales ascienden a $15,162,000, de los cuales $75,000 son para sufragar los gastos por la celebración de la tradicional Fiesta de Reyes en Juana Díaz; $1,000,000 para gastos de auditoría y consultoría en la confección de los Estados Financieros para el Gobierno, $320,000 para el pago de la fianza global estatal; $200,000 para Ballet Concierto, $7,000 para pago pensión vitalicia a Wilfredo Benítez y $200,000 para los gastos de funcionamiento del Programa Taller de Fotoperiodismo del Ateneo Puertorriqueño. Además, incluye $9,100,000 a la Sociedad para la Asistencia Legal, $450,000 para la Oficina Legal de la Comunidad, $500,000 para PROBONO de Puerto Rico y $3,310,000 para Servicios Legales de Puerto Rico Inc.

Los recursos asignados a la Agencia le permitirán cumplir con los compromisos que le impone su Ley Orgánica, el Plan de Reorganización Núm. 3 de 1994 que establece la responsabilidad de administrar la política pública relacionada con los asuntos contributivos, financieros y la administración de los recursos públicos.

Los recursos del Fondo de Estabilización Fiscal son producto de la Ley Núm. 91 de 13 de mayo de 2006, según enmendada, conocida como la Ley del Fondo de Interés Apremiante.

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

Administración de la Lotería de Puerto Rico

Contabilidad Central de Gobierno

Dirección y Administración General

Rentas Internas y Recaudaciones

Servicios Auxiliares

Tecnología de Información