BASE LEGAL
La
Ley Núm. 83 de 12 de mayo de 1941,
según enmendada, creó la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, como una Corporación Pública.
MISIÓN
Proveer el servicio de energía eléctrica a los clientes en la forma más eficiente, económica y confiable, en armonía con el ambiente, la salud y la seguridad.
VISIÓN
Ser una empresa ágil y competitiva a nivel mundial con recursos humanos comprometidos con un servicio de excelencia.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La Autoridad de Energía Eléctrica se compone de las siguientes unidades organizacionales:
- Área de Asuntos Jurídicos
- Área de Generación, Transmisión y Distribución
- Área de Planificación y Protección Ambiental
- Área de Recursos Humanos
- Área de Servicio al Cliente y Finanzas
- Área de Servicios Administrativos
- Junta de Gobierno
- Oficina de Auditoría Interna
- Oficina de Informática Corporativa
- Oficina de Prensa
- Oficina del Director Ejecutivo
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
La Autoridad está localizada en la Avenida Ponce de León, Núm. 1110, Edificio Lucchetti en Santurce y siete oficinas regionales en: Arecibo, Bayamón, Caguas, Carolina, Mayagüez, Ponce y San Juan; y con 32 oficinas de servicio al cliente, 29 oficinas de servicios técnicos y 33 oficinas locales.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Sept./07 |
Sept./08 |
Sept./09 |
Feb./10 |
Proy. |
  |
Cantidad total de puestos |
9,485 |
9,471 |
9,011 |
8,912 |
8,962 |
PROGRAMAS
Administración y Conservación de los Sistemas de Riego Público
Descripción del Programa
Suple agua a agricultores y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), "Applied Energy Services" (AES) y otras empresas mediante los sistemas de canales de riego y embalses en los municipios del Noroeste, el Suroeste y Costa Sur. Los sistemas de riego están compuestos por seis represas, 327.72 millas de canales de riego y desagüe que ofrecen servicio de riego a 417 agricultores y propietarios de 30,344 acres de terreno dedicados a la agricultura. Además, genera el movimiento de turbinas hidroeléctricas para crear energía eléctrica.
Objetivos
- Continuar con la rehabilitación del Canal Derivación Guajataca, en aquellos tramos agrietados del sistema, para evitar la pérdida de agua, beneficiando así a los clientes del Noroeste.
- Operar eficientemente las seis represas y la totalidad de las millas de canales de riego e infraestructura relacionada.
Datos Estadísticos |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Clientela atendida |
417 |
417 |
417 |
Clientela
Agricultores y la Autoridad de Acueductos y Alcantarrillados
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
15 |
18 |
43 |
19 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
1 |
0 |
0 |
0 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
112 |
108 |
84 |
84 |
Otro Personal |
6 |
7 |
7 |
7 |
Total, Puestos |
134 |
133 |
134 |
110 |
Apoyo Técnico y Administrativo
Descripción del Programa
Brinda apoyo en las responsabilidades técnicas, administrativas, operacionales y fiscales mediante cinco directorados: Generación, Transmisión y Distribución, Servicio al Cliente y Finanzas, Asuntos Jurídicos, Planificación y Protección Ambiental, y Recursos Humanos.
Objetivos
- Desarrollar e implantar un plan de trabajo para controlar y reducir los gastos, mediante mejoras a los procesos.
- Administrar eficientemente los fondos e identificar alternativas de financiamiento favorables para la Autoridad.
- Maximizar el uso de la tecnología de informática para desarrollar sistemas integrados que proveerán a la alta gerencia, la información relevante para agilizar el proceso de toma de decisiones.
- Administrar el negocio de comunicaciones a través de fibra óptica.
Datos Estadísticos |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Clientela atendida |
9,501 |
9,501 |
9,501 |
Clientela
Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
642 |
722 |
596 |
596 |
Jueces, Abogados y Personal Jurídico |
30 |
31 |
32 |
32 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
44 |
44 |
38 |
38 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
716 |
648 |
601 |
587 |
Sistemas de Información |
37 |
34 |
31 |
31 |
Otro Personal |
60 |
58 |
58 |
58 |
Total, Puestos |
1,529 |
1,537 |
1,356 |
1,342 |
Contribución a los Municipios
Descripción del Programa
Cumple con la Ley Núm. 83 de 12 de mayo de 1941, según enmendada, la cual dispone que la Autoridad de Energía Eléctrica separará de sus ingresos netos y pagará anualmente a los municipios, una cantidad igual (i) al consumo de energía real de cada municipio, o (ii) al promedio pagado por la Autoridad como aportación en lugar de impuesto a los municipios en los cinco años fiscales anteriores, o (iii) al veinte por ciento de los ingresos netos ajustados (neto de subsidios), según definidos en el Contrato de Fideicomiso de 1974, cual de las tres cantidades sea mayor.
Datos Estadísticos |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Clientela atendida |
78 |
78 |
78 |
Recursos Humanos
Contribución al Gobierno de Puerto Rico
Descripción del Programa
Cumple con la Ley Núm. 83 de 12 de mayo de 1941, según enmendada. La misma dispone que la Autoridad separará un 11% de sus ingresos de venta de electricidad a los clientes, que se utilizará para cumplir con la Contribución a los Municipios (ver Programa de Contribución a los Municipios), subsidio de combustible para clientes residenciales, tarifa básica residencial, hoteles, servicios agrícolas, entidades religiosas (tarifa análogo), equipos para preservar la vida, electrificación rural y reducir la deuda acumulada del subsidio residencial.
Datos Estadísticos |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Clientela atendida |
250,309 |
250,309 |
250,309 |
Clientela
El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y los clientes que se benefician de los diferentes subsidios, tales como: las familias de bajos niveles económicos, estudiantes, agricultores, entidades turísticas, personas que necesitan de uso continuo de artefactos eléctricos, para mantener la vida y otros subsidios aprobados por la Asamblea Legislativa.
Recursos Humanos
Dirección y Administración General
Descripción del Programa
Ejecuta la política pública y la supervisión general de las fases de operación, mantenimiento, construcción y administración de la Autoridad, a través de los servicios ofrecidos por la Junta de Gobierno de la Autoridad y la Oficina del Director Ejecutivo.
Datos Estadísticos |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Clientela atendida |
9,501 |
9,501 |
9,501 |
Clientela
Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
118 |
66 |
75 |
75 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
32 |
26 |
30 |
24 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
47 |
42 |
33 |
33 |
Sistemas de Información |
31 |
33 |
30 |
25 |
Otro Personal |
3 |
3 |
1 |
1 |
Total, Puestos |
231 |
170 |
169 |
158 |
Facturación y Cobro del Servicio Eléctrico y Atención al Cliente
Descripción del Programa
Provee servicios de lectura, facturación y cobro; y atiende las solicitudes de servicio de los clientes residenciales, industriales y los organismos del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus corporaciones públicas, municipios y agencias federales. Para atender estas necesidades, cuenta con 32 oficinas de distrito y 33 oficinas locales o módulos, un Departamento de Cuentas de Gobierno, un Departamento de Ventas al por Mayor, una Oficina de Medición Remota y un Centro de Servicios al Cliente.
Objetivos
- Reducir a un 80% las cuentas por cobrar de 60 y 90 días.
- Aumentar la eficiencia en la lectura de contadores a través del sistema de lectura remota.
- Disminuir el tiempo de espera de los clientes al solicitar nuestros servicios en persona o por teléfono.
- Aumentar la eficiencia en la lectura de contadores. Reducir a un 4%, las facturas estimadas en los contadores de Radix y a un 1%, en los contadores de Medición Remota.
- Reducir los atrasos de clientes activos privados a 60 días ó 8%.
Datos Estadísticos |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Clientela atendida |
1,454,868 |
1,454,868 |
1,454,868 |
Clientela
Clientes industriales, comerciales, gubernamentales y residenciales
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
303 |
309 |
293 |
293 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
7 |
11 |
5 |
5 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
1,282 |
1,280 |
1,249 |
1,249 |
Sistemas de Información |
15 |
18 |
24 |
24 |
Otro Personal |
9 |
12 |
25 |
25 |
Total, Puestos |
1,616 |
1,630 |
1,596 |
1,596 |
Operación del Sistema Eléctrico e Ingeniería
Descripción del Programa
Genera energía para satisfacer la demanda que necesita el País al menor costo posible, a través de las centrales termoeléctricas, ciclos combinados, cogeneradores y otras fuentes de energía renovable. Además, mantiene la operación continua y segura de las líneas de transmisión que se interconectan al sistema eléctrico del País, atemperándolas con las nuevas leyes y reglamentaciones; y manteniendo el cumplimiento con los Programas de Conservación de Líneas de Transmisión y Centrales Generatrices.
Objetivos
- Implementar sistemas, modificar procesos, revisar programas de conservación y añadir nuevas tecnologías que permitan mejoras en eficiencia al generar y transmitir la energía.
- Reducir aproximadamente 26% en la dependencia del petróleo, por medio de inversión en diversificación de combustible.
- Conversión de la línea 37300 Costa Sur-Dos Bocas, que opera actualmente a 115kV, a una línea 230kV de Costa Sur-Cambalache.
- Interconexión de una línea 230kV Costa Sur a Ponce TC mediante un transformador 230/115kV en Ponce TC con la línea 40900 de construcción a 230kV Costa Sur-Ponce.
Datos Estadísticos |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Clientela atendida |
1,454,868 |
1,462,927 |
1,462,927 |
Clientela
Clientes industriales, comerciales, gubernamentales y residenciales
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
587 |
618 |
579 |
579 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
6 |
7 |
6 |
6 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
1,721 |
1,728 |
1,650 |
1,650 |
Sistemas de Información |
9 |
10 |
9 |
9 |
Otro Personal |
428 |
431 |
414 |
414 |
Total, Puestos |
2,751 |
2,794 |
2,658 |
2,658 |
Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica
Descripción del Programa
Suple energía eléctrica al cliente desde las centrales generatrices. Esto conlleva la operación, conservación y mantenimiento de 30,837.89 millas de líneas de distribución y 2,417.99 millas de líneas de transmisión; así como la operación y conservación de 334 subestaciones de distribución, instalación y conservación del alumbrado público y la fase de electrificación rural.
Objetivos
- Reconstruir la red de subtransmisión (38 kV), para mejorar la calidad del servicio para todos los clientes comerciales, industriales y residenciales.
- Construcción de un lazo de 115 kV, soterrado en la zona metropolitana,que garantice la continuidad del servicio ante eventos climatológicos.
- Expandir la red de distribución de 13.2 kV para aumentar la confiabilidad y flexibilidad, así como reducir las pérdidas del sistema y tener capacidad para suplir la demanda y energía a proyectos futuros.
Datos Estadísticos |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Clientela atendida |
1,454,868 |
1,454,868 |
1,454,868 |
Clientela
Clientes industriales, comerciales, gubernamentales y residenciales
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
638 |
654 |
645 |
645 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
2,424 |
2,367 |
2,284 |
2,285 |
Sistemas de Información |
20 |
19 |
19 |
19 |
Otro Personal |
142 |
167 |
150 |
149 |
Total, Puestos |
3,224 |
3,207 |
3,098 |
3,098 |
PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2011
El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2010-2011 asciende a $3,317,053,000. Los recursos incluyen $2,999,259,000 de Ingresos Propios, $19,376,000 de Otros Ingresos y $298,418,000 de Préstamos y Emisiones de Bonos.
Los Ingresos Propios provienen de la venta de energía eléctrica. Se destinan para cubrir los gastos operacionales de la Autoridad, compra de combustible y desarrollo de mejoras permanentes.
Los Otros Ingresos son para cubrir gastos operacionales, tales como nómina y costos relacionados, servicios comprados; y materiales y suministros.
Los Préstamos y Emisiones de Bonos proveerán para realizar mejoras permanentes en el área de producción, transmisión y distribución de energía. Esto permitirá desarrollar el plan de expansión generatriz y rehabilitar el sistema eléctrico, así como brindar atención al sistema de transmisión y distribución. Se incluyen, además, recursos para realizar mejoras en los edificios, adquisición de equipo y mejoras en los sistemas de riego público.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Programa |
  |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Administración y Conservación de los Sistemas de Riego Público |
9,417 |
9,478 |
9,758 |
14,313 |
Apoyo Técnico y Administrativo |
253,060 |
246,643 |
162,704 |
162,125 |
Contribución a los Municipios |
188,312 |
131,739 |
145,283 |
164,481 |
Dirección y Administración General |
18,361 |
16,197 |
13,257 |
13,269 |
Facturación y Cobro del Servicio Eléctrico y Atención al Cliente |
124,215 |
115,968 |
124,783 |
122,045 |
Operación del Sistema Eléctrico e Ingeniería |
3,075,073 |
2,796,458 |
2,076,057 |
2,316,773 |
Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica |
217,360 |
205,296 |
201,432 |
197,013 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
3,885,798 |
3,521,779 |
2,733,274 |
2,990,019 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Contribución al Gobierno de Puerto Rico |
35,014 |
42,070 |
26,518 |
26,034 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
35,014 |
42,070 |
26,518 |
26,034 |
  |
Mejoras Permanentes |
Administración y Conservación de los Sistemas de Riego Público |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
Apoyo Técnico y Administrativo |
19,856 |
264,633 |
7,431 |
15,007 |
Dirección y Administración General |
4,136 |
310 |
1,400 |
2,687 |
Facturación y Cobro del Servicio Eléctrico y Atención al Cliente |
12,971 |
31,982 |
23,340 |
26,630 |
Operación del Sistema Eléctrico e Ingeniería |
490,195 |
101,210 |
245,217 |
184,743 |
Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica |
139,651 |
84,851 |
72,622 |
70,933 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
667,809 |
483,986 |
351,010 |
301,000 |
Total, Programa |
4,588,621 |
4,047,835 |
3,110,802 |
3,317,053 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
3,866,816 |
3,505,149 |
2,713,898 |
2,970,643 |
Otros Ingresos |
18,982 |
16,630 |
19,376 |
19,376 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
3,885,798 |
3,521,779 |
2,733,274 |
2,990,019 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Ingresos Propios |
35,014 |
42,070 |
26,518 |
26,034 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
35,014 |
42,070 |
26,518 |
26,034 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Ingresos Propios |
12,400 |
1,000 |
14,088 |
2,582 |
Otros Ingresos |
0 |
0 |
10 |
0 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
655,409 |
482,986 |
336,912 |
298,418 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
667,809 |
483,986 |
351,010 |
301,000 |
Total, Origen de Recursos |
4,588,621 |
4,047,835 |
3,110,802 |
3,317,053 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
524,791 |
515,313 |
515,738 |
508,133 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
13,093 |
9,678 |
10,265 |
10,601 |
Servicios Comprados |
668,763 |
678,054 |
684,779 |
719,324 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
188,312 |
131,739 |
145,283 |
164,481 |
Gastos de Transportación |
41,509 |
37,218 |
41,204 |
40,421 |
Servicios Profesionales |
6,200 |
4,377 |
11,119 |
10,761 |
Otros Gastos Operacionales |
185,406 |
180,965 |
75,628 |
77,427 |
Materiales y Suministros |
2,255,601 |
1,962,513 |
1,247,768 |
1,457,351 |
Anuncios y Pautas en Medios |
2,123 |
1,922 |
1,490 |
1,520 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
3,885,798 |
3,521,779 |
2,733,274 |
2,990,019 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Incentivos y Subsidios |
35,014 |
42,070 |
26,518 |
26,034 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
35,014 |
42,070 |
26,518 |
26,034 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
667,809 |
483,986 |
351,010 |
301,000 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
667,809 |
483,986 |
351,010 |
301,000 |
Total, Concepto |
4,588,621 |
4,047,835 |
3,110,802 |
3,317,053 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
Administración y Conservación de los Sistemas de Riego Público
Presupuesto (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
9,417 |
9,478 |
9,758 |
14,313 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
9,417 |
9,478 |
9,758 |
14,313 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Ingresos Propios |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
Total, Origen de Recursos |
10,417 |
10,478 |
10,758 |
15,313 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
6,433 |
7,060 |
7,023 |
10,303 |
Gastos de Transportación |
923 |
892 |
222 |
325 |
Otros Gastos Operacionales |
940 |
937 |
1,945 |
2,852 |
Materiales y Suministros |
1,121 |
589 |
568 |
833 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
9,417 |
9,478 |
9,758 |
14,313 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
Total, Concepto |
10,417 |
10,478 |
10,758 |
15,313 |
  |
Apoyo Técnico y Administrativo
Presupuesto (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
251,757 |
245,430 |
161,481 |
161,008 |
Otros Ingresos |
1,303 |
1,213 |
1,223 |
1,117 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
253,060 |
246,643 |
162,704 |
162,125 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Ingresos Propios |
339 |
0 |
278 |
79 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
19,517 |
264,633 |
7,153 |
14,928 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
19,856 |
264,633 |
7,431 |
15,007 |
Total, Origen de Recursos |
272,916 |
511,276 |
170,135 |
177,132 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
74,564 |
75,332 |
71,879 |
70,295 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
13,022 |
9,517 |
10,042 |
10,382 |
Servicios Comprados |
1,221 |
2,799 |
4,173 |
4,060 |
Gastos de Transportación |
2,065 |
1,249 |
1,120 |
1,096 |
Servicios Profesionales |
6,200 |
4,377 |
5,560 |
5,322 |
Otros Gastos Operacionales |
149,775 |
149,847 |
67,037 |
68,076 |
Materiales y Suministros |
4,090 |
1,600 |
1,403 |
1,374 |
Anuncios y Pautas en Medios |
2,123 |
1,922 |
1,490 |
1,520 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
253,060 |
246,643 |
162,704 |
162,125 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
19,856 |
264,633 |
7,431 |
15,007 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
19,856 |
264,633 |
7,431 |
15,007 |
Total, Concepto |
272,916 |
511,276 |
170,135 |
177,132 |
  |
Contribución a los Municipios
Presupuesto (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
188,312 |
131,739 |
145,283 |
164,481 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
188,312 |
131,739 |
145,283 |
164,481 |
Total, Origen de Recursos |
188,312 |
131,739 |
145,283 |
164,481 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
188,312 |
131,739 |
145,283 |
164,481 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
188,312 |
131,739 |
145,283 |
164,481 |
Total, Concepto |
188,312 |
131,739 |
145,283 |
164,481 |
  |
Contribución al Gobierno de Puerto Rico
Presupuesto (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Ingresos Propios |
35,014 |
42,070 |
26,518 |
26,034 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
35,014 |
42,070 |
26,518 |
26,034 |
Total, Origen de Recursos |
35,014 |
42,070 |
26,518 |
26,034 |
  |
Concepto |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Incentivos y Subsidios |
35,014 |
42,070 |
26,518 |
26,034 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
35,014 |
42,070 |
26,518 |
26,034 |
Total, Concepto |
35,014 |
42,070 |
26,518 |
26,034 |
  |
Dirección y Administración General
Presupuesto (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
18,266 |
16,117 |
13,158 |
13,177 |
Otros Ingresos |
95 |
80 |
99 |
92 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
18,361 |
16,197 |
13,257 |
13,269 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Ingresos Propios |
70 |
0 |
52 |
14 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
4,066 |
310 |
1,348 |
2,673 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
4,136 |
310 |
1,400 |
2,687 |
Total, Origen de Recursos |
22,497 |
16,507 |
14,657 |
15,956 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
14,780 |
13,623 |
12,342 |
12,353 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
2 |
3 |
3 |
3 |
Servicios Comprados |
1 |
0 |
155 |
155 |
Gastos de Transportación |
442 |
397 |
480 |
482 |
Otros Gastos Operacionales |
1,077 |
891 |
74 |
74 |
Materiales y Suministros |
2,059 |
1,283 |
203 |
202 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
18,361 |
16,197 |
13,257 |
13,269 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
4,136 |
310 |
1,400 |
2,687 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
4,136 |
310 |
1,400 |
2,687 |
Total, Concepto |
22,497 |
16,507 |
14,657 |
15,956 |
  |
Facturación y Cobro del Servicio Eléctrico y Atención al Cliente
Presupuesto (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
123,576 |
115,398 |
123,845 |
121,204 |
Otros Ingresos |
639 |
570 |
938 |
841 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
124,215 |
115,968 |
124,783 |
122,045 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Ingresos Propios |
222 |
0 |
873 |
141 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
12,749 |
31,982 |
22,467 |
26,489 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
12,971 |
31,982 |
23,340 |
26,630 |
Total, Origen de Recursos |
137,186 |
147,950 |
148,123 |
148,675 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
104,437 |
98,556 |
103,328 |
101,060 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
2 |
1 |
5 |
5 |
Servicios Comprados |
1,625 |
1,981 |
3,596 |
3,517 |
Gastos de Transportación |
8,107 |
7,411 |
8,423 |
8,238 |
Servicios Profesionales |
0 |
0 |
843 |
825 |
Otros Gastos Operacionales |
5,046 |
4,698 |
2,566 |
2,509 |
Materiales y Suministros |
4,998 |
3,321 |
6,022 |
5,891 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
124,215 |
115,968 |
124,783 |
122,045 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
12,971 |
31,982 |
23,340 |
26,630 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
12,971 |
31,982 |
23,340 |
26,630 |
Total, Concepto |
137,186 |
147,950 |
148,123 |
148,675 |
  |
Operación del Sistema Eléctrico e Ingeniería
Presupuesto (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
3,059,247 |
2,782,701 |
2,060,455 |
2,300,805 |
Otros Ingresos |
15,826 |
13,757 |
15,602 |
15,968 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
3,075,073 |
2,796,458 |
2,076,057 |
2,316,773 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Ingresos Propios |
8,381 |
0 |
9,170 |
974 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
481,814 |
101,210 |
236,047 |
183,769 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
490,195 |
101,210 |
245,217 |
184,743 |
Total, Origen de Recursos |
3,565,268 |
2,897,668 |
2,321,274 |
2,501,516 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
149,803 |
151,387 |
155,663 |
152,251 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
32 |
85 |
108 |
106 |
Servicios Comprados |
665,291 |
671,911 |
674,578 |
709,365 |
Gastos de Transportación |
8,114 |
7,549 |
9,312 |
9,108 |
Servicios Profesionales |
0 |
0 |
4,410 |
4,314 |
Otros Gastos Operacionales |
24,463 |
22,718 |
3,207 |
3,135 |
Materiales y Suministros |
2,227,370 |
1,942,808 |
1,228,779 |
1,438,494 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
3,075,073 |
2,796,458 |
2,076,057 |
2,316,773 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
490,195 |
101,210 |
245,217 |
184,743 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
490,195 |
101,210 |
245,217 |
184,743 |
Total, Concepto |
3,565,268 |
2,897,668 |
2,321,274 |
2,501,516 |
  |
Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica
Presupuesto (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
216,241 |
204,286 |
199,918 |
195,655 |
Otros Ingresos |
1,119 |
1,010 |
1,514 |
1,358 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
217,360 |
205,296 |
201,432 |
197,013 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Ingresos Propios |
2,388 |
0 |
2,715 |
374 |
Otros Ingresos |
0 |
0 |
10 |
0 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
137,263 |
84,851 |
69,897 |
70,559 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
139,651 |
84,851 |
72,622 |
70,933 |
Total, Origen de Recursos |
357,011 |
290,147 |
274,054 |
267,946 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
174,774 |
169,355 |
165,503 |
161,871 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
35 |
72 |
107 |
105 |
Servicios Comprados |
625 |
1,363 |
2,277 |
2,227 |
Gastos de Transportación |
21,858 |
19,720 |
21,647 |
21,172 |
Servicios Profesionales |
0 |
0 |
306 |
300 |
Otros Gastos Operacionales |
4,105 |
1,874 |
799 |
781 |
Materiales y Suministros |
15,963 |
12,912 |
10,793 |
10,557 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
217,360 |
205,296 |
201,432 |
197,013 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
139,651 |
84,851 |
72,622 |
70,933 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
139,651 |
84,851 |
72,622 |
70,933 |
Total, Concepto |
357,011 |
290,147 |
274,054 |
267,946 |
  |
|